Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2015
URL pubblicazione: http://www.comune.nocera-inferiore.sa.it/avcp/xmlfile/avcp_dataset_2015.html

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZAF12A5F58
Oggetto: Proroga ass. pediatrica asilo niso anno 2015
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASL Salerno
    CF: 04701800650
  • ASL Salerno
    CF: 04701800650
CIG: ZA112D9CC4
Oggetto: procedura controllo HACCP.
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • laboratorio Ultrabios
    CF: 02723240657
  • laboratorio Ultrabios
    CF: 02723240657
CIG: ZF01303797
Oggetto: ACQUISTO CLASSIFICATORE E CARTELLE FORMATO PROTOCOLLO
Importo aggiudicato: € 363.00
Somme liquidate: € 363.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 22-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEVO S.R.L.
    CF: 04883570659
  • FEVO S.R.L.
    CF: 04883570659
CIG: Z57132ACFE
Oggetto: acquisto software fiscale 730
Importo aggiudicato: € 963.80
Somme liquidate: € 963.80
Tempi di completamento: dal 05-02-2015 al 02-07-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • incibit srl
    CF: 04672130657
  • incibit srl
    CF: 04672130657
CIG: ZEC1742611
Oggetto: giornata di formazione
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2015 al 10-06-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • pubbliformez oggipa
    CF: 03635090875
  • pubbliformez oggipa
    CF: 03635090875
CIG: ZF01303797
Oggetto: ACQUISTO CLASSIFICATORE E CARTELLE FORMATO PROTOCOLLO
Importo aggiudicato: € 363.00
Somme liquidate: € 363.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 22-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEVO S.R.L.
    CF: 04883570659
  • FEVO S.R.L.
    CF: 04883570659
CIG: ZF01303797
Oggetto: FORNITURA BUFFET GASTRONOMICO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METYSKO S.R.L.
    CF: 00502530652
  • METYSKO S.R.L.
    CF: 00502530652
CIG: Z461318245
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA AUTO DI RAPPRESENTANZA
Importo aggiudicato: € 2774.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL SAI
    CF: 00818570012
  • UNIPOL SAI
    CF: 00818570012
CIG: Z4E13361EA
Oggetto: ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ON LINE
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 16-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISIDE
    CF: 04776260657
  • ISIDE
    CF: 04776260657
CIG: Z371336294
Oggetto: ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ON LINE
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 16-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RISORGIMENTO NOCERINO
    CF: 04897550655
  • RISORGIMENTO NOCERINO
    CF: 04897550655
CIG: 0489755065
Oggetto: FORNITURA QUOTIDIANI
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATTIANESE VINCENZO
    CF: 02525720658
  • ATTIANESE VINCENZO
    CF: 02525720658
CIG: Z6E134F3B5
Oggetto: MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA MACCHINA AFFRANCATRICE
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGV
    CF: 03094350612
  • AGV
    CF: 03094350612
CIG: Z6D139C9C5
Oggetto: RASSEGNA STAMPA ON LINE
Importo aggiudicato: € 578.49
Somme liquidate: € 578.49
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDITERRANEA COMUNICAZIONI
    CF: 03099500781
  • MEDITERRANEA COMUNICAZIONI
    CF: 03099500781
CIG: ZCD13CAF63
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE CONSUMABILE PER C.I.E.
Importo aggiudicato: € 246.58
Somme liquidate: € 246.58
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMNIA CARD SYSTEM SRL
    CF: 03469210961
  • OMNIA CARD SYSTEM SRL
    CF: 03469210961
CIG: ZA6140E241
Oggetto: ACQUISTO TONER STAMPANTI STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 278.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROPA AZZARONI
    CF: 04005550373
  • EUROPA AZZARONI
    CF: 04005550373
CIG: Z3614C97C1
Oggetto: ACQUISTO STAMPE ED AVVISI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 31.05.2015
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA GRAFICA AMELIA DI LEONILDA CAMMARANO
    CF: 04378310652
  • LA GRAFICA AMELIA DI LEONILDA CAMMARANO
    CF: 04378310652
CIG: ZBD14E6996
Oggetto: FORNITURA MANIFESTI PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIBIESSE
    CF: 02363640653
  • PIBIESSE
    CF: 02363640653
CIG: Z7D15035D3
Oggetto: ATTIVITA' DI CONFIGURAZIONE AMBIENTE ORACLE
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ADS
    CF: 00890370372
  • ADS
    CF: 00890370372
CIG: Z001509689
Oggetto: NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICIO PROTOCOLLO
Importo aggiudicato: € 39.00
Somme liquidate: € 39.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANCUSI OFFICE AUTOMATION
    CF: 03842910659
  • MANCUSI OFFICE AUTOMATION
    CF: 03842910659
CIG: Z1A15413E3
Oggetto: FORNITURA SOFTWARE CERTIFICATO SSL CLIENT S/MIME
Importo aggiudicato: € 2380.00
Somme liquidate: € 2380.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2015 al 29-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI INFORMATICA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI INFORMATICA
    CF: 02066400405
CIG: Z481541485
Oggetto: CANONE ANNUALE ASSISTENZA SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI INFORMATICA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI INFORMATICA
    CF: 02066400405
CIG: Z27154E44F
Oggetto: FORNITURA ARMADI METALLICI PER UFFICIO
Importo aggiudicato: € 1615.00
Somme liquidate: € 1615.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONFALCONE GIUSEPPE
    CF: 03220630655
  • MONFALCONE GIUSEPPE
    CF: 03220630655
CIG: Z6F1590FD6
Oggetto: ACQUISTO MONITOR
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREA INFORMATICA
    CF: 03535940658
  • AREA INFORMATICA
    CF: 03535940658
CIG: ZD81592546
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE CONSUMABILE PER C.I.E.
Importo aggiudicato: € 378.00
Somme liquidate: € 378.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMNIA CARD SYSTEM SRL
    CF: 03469210961
  • OMNIA CARD SYSTEM SRL
    CF: 03469210961
CIG: ZE81595D8D
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA AUTO DI SERVIZIO
Importo aggiudicato: € 537.00
Somme liquidate: € 537.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLIANZ
    CF: 05032630963
  • ALLIANZ
    CF: 05032630963
CIG: ZCC15989F8
Oggetto: CONTRATTO ANNUALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA SINDACO
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCOPY S.A.S. DI ANNA BENEVENTO
    CF: 03792190658
  • TECNOCOPY S.A.S. DI ANNA BENEVENTO
    CF: 03792190658
CIG: Z0015CF187
Oggetto: ROTOLI BIADESIVI PER CARTE D'IDENTITA'
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.S. FORNITURE SAS DI LUIGI MARMO
    CF: 03939540651
  • L.S. FORNITURE SAS DI LUIGI MARMO
    CF: 03939540651
CIG: Z5215DC8C8
Oggetto: ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI VARI
Importo aggiudicato: € 39040.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI INFORMATICA
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI INFORMATICA
    CF: 02066400405
CIG: Z79131203E
Oggetto: Messa in funzione 2 caldaie riscaldamento scuola Elementare e Materna S.Francesco
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDROGAS di D'Amborosi Alfonso
    CF: 00419250659
  • IDROGAS di D'Amborosi Alfonso
    CF: 00419250659
CIG: Z161632BD1
Oggetto: FORNITURA MANIFESTI
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA GRAFICA AMELIA DI LEONILDA CAMMARANO
    CF: 04378310652
  • LA GRAFICA AMELIA DI LEONILDA CAMMARANO
    CF: 04378310652
CIG: ZAF165997E
Oggetto: ACQUISTO TONER STAMPANTI STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 278.00
Somme liquidate: € 278.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROPA AZZARONI
    CF: 04005550373
  • EUROPA AZZARONI
    CF: 04005550373
CIG: Z26165FDD5
Oggetto: ACQUISTO CARTELLINI PER CARTE D'IDENTITA'
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA GRAFICA AMELIA DI LEONILDA CAMMARANO
    CF: 04378310652
  • LA GRAFICA AMELIA DI LEONILDA CAMMARANO
    CF: 04378310652
CIG: Z401746680
Oggetto: FORNITURA ASSISTENZA FONICA
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GFM SAS
    CF: 04099921217
  • GFM SAS
    CF: 04099921217
CIG: Z7616CCA28
Oggetto: MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE
Importo aggiudicato: € 139.33
Somme liquidate: € 139.33
Tempi di completamento: dal 27-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCOPY S.A.S. DI ANNA BENEVENTO
    CF: 03792190658
  • TECNOCOPY S.A.S. DI ANNA BENEVENTO
    CF: 03792190658
CIG: ZA2170DB82
Oggetto: ACQUISTO STAMPATI
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA GRAFICA AMELIA DI LEONILDA CAMMARANO
    CF: 04378310652
  • LA GRAFICA AMELIA DI LEONILDA CAMMARANO
    CF: 04378310652
CIG: Z401746680
Oggetto: SERVIZIO STUDI E AUTOMAZIONE
Importo aggiudicato: € 2500.95
Somme liquidate: € 2500.95
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAU STUDI E AUTOMAZIONE
    CF: 04162600631
  • SAU STUDI E AUTOMAZIONE
    CF: 04162600631
CIG: ZF21784A97
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO
Importo aggiudicato: € 559.20
Somme liquidate: € 559.20
Tempi di completamento: dal 10-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIBIESSE
    CF: 02363640653
  • PIBIESSE
    CF: 02363640653
CIG: ZC21784C5C
Oggetto: ASSISTENZA AUDIO E VIDEO
Importo aggiudicato: € 245.90
Somme liquidate: € 245.90
Tempi di completamento: dal 09-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GFM SAS
    CF: 04099921217
  • GFM SAS
    CF: 04099921217
CIG: Z1917BCB14
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO
Importo aggiudicato: € 193.16
Somme liquidate: € 193.16
Tempi di completamento: dal 10-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIBIESSE
    CF: 02363640653
  • PIBIESSE
    CF: 02363640653
CIG: Z2E17BCDCC
Oggetto: SPOT PUBBLICITARI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO24 MOVING PHOTO
    CF: 05184290657
  • STUDIO24 MOVING PHOTO
    CF: 05184290657
CIG: ZE517D9313
Oggetto: COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TELEVISIVA
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELEPAGANI NUOVA SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 01022160657
  • TELEPAGANI NUOVA SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 01022160657
CIG: ZDF14C42E7
Oggetto: fornitura manifesti bando asilo nido comunale
Importo aggiudicato: € 73.20
Somme liquidate: € 73.20
Tempi di completamento: dal 30-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIBIESSE
    CF: 02363640653
  • PIBIESSE
    CF: 02363640653
CIG: ZD41506BAB
Oggetto: manutenzione estintori asilo nio comunale
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 01-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • antincendio Eurofire di Campitiello Luigi
    CF: 04665590651
  • antincendio Eurofire di Campitiello Luigi
    CF: 04665590651
CIG: 6301322F66
Oggetto: servizi accessori asilo nido comunale
Importo aggiudicato: € 165525.00
Somme liquidate: € 165525.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Consorzio SOL. CO.AGRO
    CF: 04228780658
  • Consorzio SOL. CO.AGRO
    CF: 04228780658
CIG: 56418401A7
Oggetto: servizi accessori asilo nido comunale
Importo aggiudicato: € 157525.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Consorzio SOL. CO.AGRO
    CF: 04228780658
  • Consorzio SOL. CO.AGRO
    CF: 04228780658
CIG: Z8F1779017
Oggetto: Lavorazione e posa in opera di n.14 pannelli in legno lamellare di abete, s=18 mm
Importo aggiudicato: € 1240.00
Somme liquidate: € 1240.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al 08-01-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Falegnameria Alagna Alberto
    CF: 51164900656
  • Falegnameria Alagna Alberto
    CF: 51164900656
CIG: ZC6177179C
Oggetto: Affidamento allestimento mercatino di natale 2015 e 2016
Importo aggiudicato: € 3350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GFM SAS
    CF: 04099921217
  • GFM SAS
    CF: 04099921217
CIG: Z5817254A7
Oggetto: Liquidazione fattura n. 53/2014 per fornitura libri di testo - Cartolibreria Il Matitone
Importo aggiudicato: € 6629.24
Somme liquidate: € 6629.24
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 01-06-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • Cartolibreria Il Matitone di Alfano Luca
    CF: 04354170658
  • Cartolibreria Il Matitone di Alfano Luca
    CF: 04354170658
CIG: ZC415F69D0
Oggetto: Arredi scolastici
Importo aggiudicato: € 1974.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sud Arredi
    CF: 02149120657
  • Sud Arredi
    CF: 02149120657
CIG: 2149120657
Oggetto: Canone III e IV trimestre per contratto noleggio multifunzione Area S15
Importo aggiudicato: € 272.12
Somme liquidate: € 272.12
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCOPY S.A.S. DI ANNA BENEVENTO
    CF: 03792190658
  • TECNOCOPY S.A.S. DI ANNA BENEVENTO
    CF: 03792190658
CIG: Z6C1592A7B
Oggetto: Fornitura n.ro 30manifesti per Estate in Citta' 2015 - mese di agosto
Importo aggiudicato: € 109.00
Somme liquidate: € 109.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIBIESSE
    CF: 02363640653
  • PIBIESSE
    CF: 02363640653
CIG: Z2A1582D61
Oggetto: Impegno spesa per servizio refezione scolastica-Integrazione
Importo aggiudicato: € 22600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Ge.ma.pa srl
    CF: 02502310655
  • Ditta Ge.ma.pa srl
    CF: 02502310655
CIG: Z2B1542632
Oggetto: Liquidazione fattura n. 69/14 - Ditta Pecofer- tabella pubblicitaria per albero di natale
Importo aggiudicato: € 671.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • Pecofer
    CF: 03685160651
  • Pecofer
    CF: 03685160651
  • Pecofer
    CF: 03685160651
CIG: Z8F14C5F58
Oggetto: Impegno di spesa per la realizzazione eventi "Miss e Mr Dog Nocera" e "Ciak si sfila"
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • Associazione Nocera tra Cultura e progresso - No Profit
    CF: 94056350658
  • Associazione Nocera tra Cultura e progresso - No Profit
    CF: 94056350658
CIG: Z8014C7AAD
Oggetto: Coperture per location e organizzazione eventi di strada periodo natalizio 2014 e 2015
Importo aggiudicato: € 2379.00
Somme liquidate: € 2379.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • a.m. Produzione e Comunicazione s.a.s
    CF: 03812520652
  • a.m. Produzione e Comunicazione s.a.s
    CF: 03812520652
CIG: Z05148699A
Oggetto: Fornitura libri di testo -tabacchi Antonio Tortora
Importo aggiudicato: € 26574.31
Somme liquidate: € 26574.31
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • Liquidazione fatture nn. 85,86,87,88, e 89 del 25.11.2014 e n. 115 del 19.11.2014- Fornitura libri di testo -tabacchi Antonio Tortora
    CF: 04830740652
  • Liquidazione fatture nn. 85,86,87,88, e 89 del 25.11.2014 e n. 115 del 19.11.2014- Fornitura libri di testo -tabacchi Antonio Tortora
    CF: 04830740652
CIG: ZE114485EA
Oggetto: Liquidazione fatture n.100/14 e 137/14- Fornitura libri di testo
Importo aggiudicato: € 10636.00
Somme liquidate: € 10636.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • Libreria New Stilus sas
    CF: 04323970659
  • Libreria New Stilus sas
    CF: 04323970659
CIG: Z0A1447CFD
Oggetto: Liquidazione fattura n. 1/2015 per fornitura palco - Ditta Promomusic Italia
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 01-01-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • Promomusic Italia
    CF: 03492580612
  • Promomusic Italia
    CF: 03492580612
CIG: ZD51315A60
Oggetto: Servizio di refezione scolastica periodo dal 7 gennaio al 30 aprile 2015
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 39500.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Ge.ma.pa srl
    CF: 02502310655
  • Ditta Ge.ma.pa srl
    CF: 02502310655
CIG: ZBD1494F9A
Oggetto: ZBD1494F9A
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Ge.ma.pa srl
    CF: 02502310655
  • Ditta Ge.ma.pa srl
    CF: 02502310655
CIG: Z981311307
Oggetto: Sostituzione centralina elettronica bruciatore RIELLO c/o Casa Comunale
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Esperanda Costruzioni S.r.l
    CF: 01930560659
  • Esperanda Costruzioni S.r.l
    CF: 01930560659
CIG: Z9413119CB
Oggetto: Sostituzione pompa riciclo 1° piano Casa Comunale di Nocera Inferiore (sa)
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Esperanda Costruzioni S.r.l
    CF: 01930560659
  • Esperanda Costruzioni S.r.l
    CF: 01930560659
CIG: ZE11395ADE
Oggetto: Liquidazione fatture n. 31 del 5.11.2012 per fornitura libri di testo scuola primaria
Importo aggiudicato: € 41.44
Somme liquidate: € 41.44
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 01-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Florida s.n.c. di lippi Elisa & Sapuppo Alessandro
    CF: 04839990480
  • Florida s.n.c. di lippi Elisa & Sapuppo Alessandro
    CF: 04839990480
CIG: 0483999048
Oggetto: Acconto 50% prima rata al Teatro Pubblico Campano per stagione teatrale 2014/15
Importo aggiudicato: € 12500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Teatro Pubblico Campano
    CF: 04257780637
  • Teatro Pubblico Campano
    CF: 04257780637
CIG: 0425778063
Oggetto: Fornitura service e palco per Nocera Città della Musica
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 01-05-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • GFM SAS
    CF: 04099921217
  • GFM SAS
    CF: 04099921217
CIG: Z281311B14
Oggetto: Fornitura e montaggio caldaia Scuola dell'infanzia via Origlia
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Esperanda Costruzioni S.r.l
    CF: 01930560659
  • Esperanda Costruzioni S.r.l
    CF: 01930560659
CIG: Z8C17C6698
Oggetto: Fornitura materiale pubblicità per cartellone natalizio 2015
Importo aggiudicato: € 605.00
Somme liquidate: € 605.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 01-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Tipografia E. Orlando s.n.c.
    CF: 02920290653
  • Tipografia E. Orlando s.n.c.
    CF: 02920290653
CIG: Z0217A7F5D
Oggetto: Fornitura palco 10x8 per i gg 19,20, 24 e 31 dicembre, con collaudo statico e dinamico
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Trade Mark Service di Tramice Gaetano & C. sas
    CF: 02609361213
  • Trade Mark Service di Tramice Gaetano & C. sas
    CF: 02609361213
CIG: 0409992121
Oggetto: Servizio di refezione scolastica periodo dicembre 2015 giugno 2018
Importo aggiudicato: € 3759000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Ristolet srl
    CF: 04399520651
  • Ristolet srl
    CF: 04399520651
CIG: Z371778FE7
Oggetto: N 13 stampe fineart m 75x75
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SPC di G. Capaccio
    CF: 02077460653
  • SPC di G. Capaccio
    CF: 02077460653
CIG: Z451778FC1
Oggetto: Realizzazione 16 cornici di 1x1 m con montaggio
Importo aggiudicato: € 1088.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.M. Group sas
    CF: 06037331219
  • G.M. Group sas
    CF: 06037331219
CIG: Z9A1311C64
Oggetto: Interventi di osturazioni effettuati sul territorio del Comune di Nocera Inferiore (sa) 
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 1150.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Granato Francesco
    CF: 02190660650
  • Granato Francesco
    CF: 02190660650
CIG: Z061311DAE
Oggetto: Trasporto mobili e masserizie da via S. Prisco n. 41 al deposito di via Villanova
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arredamenti Corrado S.a.s.
    CF: 04734060652
  • Arredamenti Corrado S.a.s.
    CF: 04734060652
CIG: Z791778F10
Oggetto: Materiale per allestimento mostra fotografica
Importo aggiudicato: € 536.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.D.M. Pubblicità di Milone Antonia
    CF: 03929230658
  • C.D.M. Pubblicità di Milone Antonia
    CF: 03929230658
CIG: Z37134431B
Oggetto: Intitolazione Biblioteca comunale al Prof. Raffaele Pucci- lapide in marmo
Importo aggiudicato: € 580.00
Somme liquidate: € 580.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPI.PASS di Spina Camillo
    CF: 03159470651
  • SPI.PASS di Spina Camillo
    CF: 03159470651
CIG: Z691746F97
Oggetto: Fornitura libri di testo scuole primarie - libreria Abbecedario
Importo aggiudicato: € 2065.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Libreria Cartoleria Abbecedario
    CF: 04574200657
  • Libreria Cartoleria Abbecedario
    CF: 04574200657
CIG: ZB6172D9D7
Oggetto: Fornitura libri di testo scuole primarie - libreria il matitone
Importo aggiudicato: € 6700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cartolibreria Il Matitone di Alfano Luca
    CF: 04354170658
  • Cartolibreria Il Matitone di Alfano Luca
    CF: 04354170658
CIG: ZC9172D914
Oggetto: Fornitura libri di testo scuole primarie
Importo aggiudicato: € 29000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Liquidazione fatture nn. 85,86,87,88, e 89 del 25.11.2014 e n. 115 del 19.11.2014- Fornitura libri di testo -tabacchi Antonio Tortora
    CF: 04830740652
  • Liquidazione fatture nn. 85,86,87,88, e 89 del 25.11.2014 e n. 115 del 19.11.2014- Fornitura libri di testo -tabacchi Antonio Tortora
    CF: 04830740652
CIG: Z00179A624
Oggetto: Realizzazione video mapping
Importo aggiudicato: € 21500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Groove Me Entertainment snc di Rotolo Federica e Marco Fabbri
    CF: 01979860036
  • Groove Me Entertainment snc di Rotolo Federica e Marco Fabbri
    CF: 01979860036
CIG: ZC5172C755
Oggetto: Fornitura libri di testo scuole primarie del territorio - Libreria New Stilus
Importo aggiudicato: € 12700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Libreria New Stilus sas
    CF: 04323970659
  • Libreria New Stilus sas
    CF: 04323970659
CIG: ZC513611EC
Oggetto: Installazione canna fumaria presso la Scuola Capocasale
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Esperanda Costruzioni S.r.l
    CF: 01930560659
  • Esperanda Costruzioni S.r.l
    CF: 01930560659
CIG: Z1213614A9
Oggetto: Fornitura e posa in opera di elettropompa presso la Casa Comunale di Nocera Inferiore
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 1980.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Esperanda Costruzioni S.r.l
    CF: 01930560659
  • Esperanda Costruzioni S.r.l
    CF: 01930560659
CIG: Z7D16690D2
Oggetto: Attività di comunicazione e pubblicità con Telenuova- Nocera Città della Musica
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 01-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELEPAGANI NUOVA SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 01022160657
  • TELEPAGANI NUOVA SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 01022160657
CIG: ZA0136641D
Oggetto: Porta blindata stanza corpi di reato e trasporto degli stessi
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5500.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Soc.Coop. Colomba a r.l.
    CF: 01426380638
  • Soc.Coop. Colomba a r.l.
    CF: 01426380638
CIG: ZA210BBD2C
Oggetto: GIORNATE FORMAZIONE
Importo aggiudicato: € 1360.00
Somme liquidate: € 1360.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2014 al 04-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI INFORMATICA
    CF: 02638260402
  • MAGGIOLI INFORMATICA
    CF: 02638260402
CIG: Z05153038A
Oggetto: Richiesta preventivo offerta per fornitura palco- pedana- Estate in Città 2015
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Trade Mark Service di Tramice Gaetano & C. sas
    CF: 02609361213
  • Trade Mark Service di Tramice Gaetano & C. sas
    CF: 02609361213
CIG: Z70136C111
Oggetto: locazione appartamenti per Ufficiali C.C.
Importo aggiudicato: € 11800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fortunato Luigi
    CF: FRTLGU71R24F912D
  • Fortunato Luigi
    CF: FRTLGU71R24F912D
CIG: ZB71530379
Oggetto: Richiesta preventivo offerta per fornitura service- Estate in Città 2015
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • Ecofly
    CF: 03492000652
  • Ecofly
    CF: 03492000652
CIG: ZC810BBCA1
Oggetto: STAMPA AVVVISI BONARI
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 18640.35
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI INFORMATICA
    CF: 02638260402
  • MAGGIOLI INFORMATICA
    CF: 02638260402
CIG: ZC810BBCA1
Oggetto: BOLLETTAZIONE TARI
Importo aggiudicato: € 3258.77
Somme liquidate: € 3258.77
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI INFORMATICA
    CF: 02638260402
  • MAGGIOLI INFORMATICA
    CF: 02638260402
CIG: ZBE1383DEC
Oggetto: Noleggio n.1 macchina multifunzione per l'area S18
Importo aggiudicato: € 402.60
Somme liquidate: € 402.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • TECNOCOPY S.A.S. DI ANNA BENEVENTO
    CF: 03792190658
  • TECNOCOPY S.A.S. DI ANNA BENEVENTO
    CF: 03792190658
CIG: Z6716885CB
Oggetto: giornata di formazione
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2015 al 12-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • pubbliformez oggipa
    CF: 03635090875
  • pubbliformez oggipa
    CF: 03635090875
CIG: Z1C1313156
Oggetto: abbonamento triennale personale.it
Importo aggiudicato: € 1720.00
Somme liquidate: € 573.40
Tempi di completamento: dal 21-01-2015 al 27-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI INFORMATICA
    CF: 02638260402
  • MAGGIOLI INFORMATICA
    CF: 02638260402
CIG: zf91502443
Oggetto: acquisto buoni pasto
Importo aggiudicato: € 103558.00
Somme liquidate: € 103558.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ep spa
    CF: 05577471005
  • ep spa
    CF: 05577471005
CIG: z3716fb00f
Oggetto: acquisto buoni pasto
Importo aggiudicato: € 42665.90
Somme liquidate: € 42665.90
Tempi di completamento: dal 06-11-2015 al 09-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ep spa
    CF: 05577471005
  • ep spa
    CF: 05577471005
CIG: Z9713BAEA8
Oggetto: Fornitura e installazione materiali impianto riscaldamento presso l'Istituto S.Chiara
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Esperanda Costruzioni S.r.l
    CF: 01930560659
  • Esperanda Costruzioni S.r.l
    CF: 01930560659
CIG: ZAC13DC5C5
Oggetto: S.U. eliminazione di infiltrazioni Scuola Madre Teresa di Calcutta
Importo aggiudicato: € 11559.80
Somme liquidate: € 11559.80
Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecno Imper srl
    CF: 02519660647
  • Tecno Imper srl
    CF: 02519660647
CIG: Z731407276
Oggetto: Attrezzature sportive per il Palazzetto dello Sport
Importo aggiudicato: € 27564.00
Somme liquidate: € 15160.20
Tempi di completamento: dal 30-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Gana Sport srl
    CF: 02287970657
  • Gana Sport srl
    CF: 02287970657
CIG: Z43142B8AB
Oggetto: Lavori di riparazione recinzione in ferro c/o la scuola di via Cafiero
Importo aggiudicato: € 1342.00
Somme liquidate: € 1342.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Troiano di Morrone Carolina
    CF: 05159930659
  • Troiano di Morrone Carolina
    CF: 05159930659
CIG: ZA210BBD2C
Oggetto: FORNITURA SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 39624.00
Somme liquidate: € 19500.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2014 al 11-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI INFORMATICA
    CF: 02638260402
  • MAGGIOLI INFORMATICA
    CF: 02638260402
CIG: Z33164F0C4
Oggetto: Fornitura libri di testo scuole secondarie di primo grado
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Liquidazione fatture nn. 85,86,87,88, e 89 del 25.11.2014 e n. 115 del 19.11.2014- Fornitura libri di testo -tabacchi Antonio Tortora
    CF: 04830740652
  • Liquidazione fatture nn. 85,86,87,88, e 89 del 25.11.2014 e n. 115 del 19.11.2014- Fornitura libri di testo -tabacchi Antonio Tortora
    CF: 04830740652
CIG: ZA210BBD2C
Oggetto: SOFTWARE TARI
Importo aggiudicato: € 9578.69
Somme liquidate: € 9578.69
Tempi di completamento: dal 19-06-2014 al 11-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI INFORMATICA
    CF: 02638260402
  • MAGGIOLI INFORMATICA
    CF: 02638260402
CIG: ZA210BBD2C
Oggetto: BOLLETTAZIONE TARI
Importo aggiudicato: € 2488.00
Somme liquidate: € 2488.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI INFORMATICA
    CF: 02638260402
  • MAGGIOLI INFORMATICA
    CF: 02638260402
CIG: Z61146972F
Oggetto: Elezioni Regionali 2015 - Pulizia seggi elettorali
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2490.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Longobardi srl
    CF: 04681550655
  • Longobardi srl
    CF: 04681550655
CIG: Z7614698EC
Oggetto: Elezioni Regionali 2015 - Acquisto materiale vario di consumo
Importo aggiudicato: € 1248.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • VICIDOMINI
    CF: 03753810658
  • VICIDOMINI
    CF: 03753810658
CIG: ZB210BBD90
Oggetto: BOLLETTAZIONE TARI
Importo aggiudicato: € 24610.93
Somme liquidate: € 6039.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI INFORMATICA
    CF: 02638260402
  • MAGGIOLI INFORMATICA
    CF: 02638260402
CIG: ZB210BBD90
Oggetto: BOLLETTAZIONE TARI
Importo aggiudicato: € 18571.93
Somme liquidate: € 18571.93
Tempi di completamento: dal 29-05-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI INFORMATICA
    CF: 02638260402
  • MAGGIOLI INFORMATICA
    CF: 02638260402
CIG: ZA714978BC
Oggetto: Impermeabilizzazione solaio copertura sede distaccata del Comune di via Libroia
Importo aggiudicato: € 14355.00
Somme liquidate: € 14355.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Matera Vincenzo srl
    CF: 00939040622
  • Matera Vincenzo srl
    CF: 00939040622
CIG: Z2F0C00B91
Oggetto: GIORNATE FORMAZIONE
Importo aggiudicato: € 10600.00
Somme liquidate: € 1590.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2013 al 11-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI INFORMATICA
    CF: 02638260402
  • MAGGIOLI INFORMATICA
    CF: 02638260402
CIG: Z2F0C00B91
Oggetto: GIORNATE FORMAZIONE
Importo aggiudicato: € 3180.00
Somme liquidate: € 3180.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2013 al 11-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI INFORMATICA
    CF: 02638260402
  • MAGGIOLI INFORMATICA
    CF: 02638260402
CIG: Z9B0A9D295
Oggetto: GIORNATE FORMAZIONE
Importo aggiudicato: € 7260.00
Somme liquidate: € 7260.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2013 al 11-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI INFORMATICA
    CF: 02638260402
  • MAGGIOLI INFORMATICA
    CF: 02638260402
CIG: Z4D14DC709
Oggetto: Lavori di straordinaria manutenzione presso i prefabbricati pesanti
Importo aggiudicato: € 1148.86
Somme liquidate: € 1148.86
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MC Edilizia srl
    CF: 04052580653
  • MC Edilizia srl
    CF: 04052580653
CIG: Z0814CA0ED
Oggetto: Impegno spesa per trasferimento Uffici Ecologia e Servizio Avvocatura
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arredamenti Corrado S.a.s.
    CF: 04734060652
  • Arredamenti Corrado S.a.s.
    CF: 04734060652
CIG: Z9814CFCAF
Oggetto: Incarico per rilievo topografico
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Geom. Portosalvo Cesarino
    CF: 03534780659
  • Geom. Portosalvo Cesarino
    CF: 03534780659
CIG: ZB414DC853
Oggetto: Fornitura e posa in opera bruciatore e rampa gas presso scuola Media Ilaria Alpi
Importo aggiudicato: € 3680.00
Somme liquidate: € 3680.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Esperanda Costruzioni S.r.l
    CF: 01930560659
  • Esperanda Costruzioni S.r.l
    CF: 01930560659
CIG: Z84156ABCD
Oggetto: Redazione documento preliminare avvio progetto riduzione rischio pendici Monte Albino
Importo aggiudicato: € 19900.00
Somme liquidate: € 19900.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2009 al 11-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cascini Leonardo
    CF:
  • Cascini Leonardo
    CF:
CIG: Z6B14F70CD
Oggetto: Materiale e manutenzione Patrimonio Immobiliare comunale
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Esperanda Costruzioni S.r.l
    CF: 01930560659
  • Esperanda Costruzioni S.r.l
    CF: 01930560659
CIG: Z0710BBB98
Oggetto: BOLLETTAZIONE TARI
Importo aggiudicato: € 1159.00
Somme liquidate: € 1159.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI INFORMATICA
    CF: 02638260402
  • MAGGIOLI INFORMATICA
    CF: 02638260402
CIG: Z9314FE965
Oggetto: Intervento di manutenzione straordinaria impianto elevatore Uffici Giudiziari.
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2015 al 29-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D'Antonio Ascensori S.r.l
    CF: 04261810651
  • D'Antonio Ascensori S.r.l
    CF: 04261810651
CIG: ZC316218DA
Oggetto: ACQUISTO TENDE E ZANZARIERE
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 29-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELTEX
    CF: 03678760657
  • NOVELTEX
    CF: 03678760657
CIG: ZCA150264D
Oggetto: BOLLETT.TARI 2015
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 31531.50
Tempi di completamento: dal 04-09-2015 al 09-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI INFORMATICA
    CF: 02638260402
  • MAGGIOLI INFORMATICA
    CF: 02638260402
CIG: Z0817407FD
Oggetto: POLIZZA ASSICUR. AUTO SERV. TRIBUTI
Importo aggiudicato: € 786.36
Somme liquidate: € 786.36
Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al 24-11-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • DE FILIPPIS ASSICURAZIONI SRL
    CF: 04870390657
  • DE FILIPPIS ASSICURAZIONI SRL
    CF: 04870390657
CIG: Z6A175E957
Oggetto: RIPARAZIONE AUTO SERVIZIO TRIBUTI
Importo aggiudicato: € 682.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • AUTOFFICINA PETROSINO
    CF: 03734780657
  • AUTOFFICINA PETROSINO
    CF: 03734780657
CIG: Z9614FEC2A
Oggetto: Sostituzione vetrata del cortile interno al piano terra della casa comunale
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Fantasy Vetro di Baldi Antonio
    CF: 02690900655
  • Fantasy Vetro di Baldi Antonio
    CF: 02690900655
CIG: ZB71702DBE
Oggetto: STAMPA AVVISI BONARI
Importo aggiudicato: € 20727.60
Somme liquidate: € 20727.60
Tempi di completamento: dal 04-09-2015 al 23-12-2015
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • MAGGIOLI INFORMATICA
    CF: 02638260402
  • MAGGIOLI INFORMATICA
    CF: 02638260402
CIG: ZCA150DDA6
Oggetto: Verifica periodica impianti di terra
Importo aggiudicato: € 3852.46
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASL Salerno
    CF: 04701800650
  • ASL Salerno
    CF: 04701800650
CIG: Z15153D8B1
Oggetto: Realizzazione di un cancello a due ante zincato presso la Scuola Francesco Solimena.
Importo aggiudicato: € 1159.00
Somme liquidate: € 1159.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Troiano di Morrone Carolina
    CF: 05159930659
  • Troiano di Morrone Carolina
    CF: 05159930659
CIG: Z6315448E6
Oggetto: Manutenzione straordinaria impianto climatizzazione Casa Comunale
Importo aggiudicato: € 2073.00
Somme liquidate: € 2073.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Progress Impianti Group S.r.l.
    CF: 04733250650
  • Progress Impianti Group S.r.l.
    CF: 04733250650
CIG: ZAC156FC32
Oggetto: Sistemazione terreno,semina e posa in opera tiglio presso la cittadella giudiziaria.
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3800.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VECAB srl
    CF: 04345840658
  • VECAB srl
    CF: 04345840658
CIG: ZE7132CA00
Oggetto: Liquid. Fattura N.843-14 Ditta IRTET- config.centraline telef.tributi e Informagiovani
Importo aggiudicato: € 451.40
Somme liquidate: € 451.40
Tempi di completamento: dal 12-02-2015 al 12-02-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • Ditta IRTET
    CF: 01736190610
  • Ditta IRTET
    CF: 01736190610
CIG: Z28156FCE5
Oggetto: Ripristino irrigatori presso lo stadio comunale S. Francesco.
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Esperanda Costruzioni S.r.l
    CF: 01930560659
  • Esperanda Costruzioni S.r.l
    CF: 01930560659
CIG: Z40156FD7B
Oggetto: Lavori manutenzione ordinaria e straordinaria gruppi elettrogeni Cittadella Giudiziaria.
Importo aggiudicato: € 915.00
Somme liquidate: € 915.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Soviero srl
    CF: 03628781217
  • Soviero srl
    CF: 03628781217
CIG: ZC716217F8
Oggetto: ACQUISTO APPARECCH. INFORMATICHE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2015 al 16-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONVERGE SPA
    CF: 04472901000
  • CONVERGE SPA
    CF: 04472901000
CIG: Z5D15A2E2F
Oggetto: Liquidazione polizza Assicurativa n°17519 - 
Importo aggiudicato: € 611.00
Somme liquidate: € 611.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Soc. CATTOLICA Assicurazione- Agenzia A.M.G. Broker sas di Carbone Filomena di Nocera Inferiore
    CF: 00320160237
  • Soc. CATTOLICA Assicurazione- Agenzia A.M.G. Broker sas di Carbone Filomena di Nocera Inferiore
    CF: 00320160237
CIG: Z8A15B0836
Oggetto: Acquisto materiale per interventi manutenzione presso gli Uffici Giudiziari
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Esperanda Costruzioni S.r.l
    CF: 01930560659
  • Esperanda Costruzioni S.r.l
    CF: 01930560659
CIG: Z6B15B862E
Oggetto: Realizzazione curva ospiti stadio .Liquid. PRL srl vert.n.22/C15, Nova PRL c/Cipriano
Importo aggiudicato: € 22755.31
Somme liquidate: € 22755.31
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Nova P.R.L. srl
    CF: 03666230655
  • Nova P.R.L. srl
    CF: 03666230655
CIG: ZA7161135D
Oggetto: Manutenzione straordinaria presso i locali comunali sede distaccata di via Libroia
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MC Edilizia srl
    CF: 04052580653
  • MC Edilizia srl
    CF: 04052580653
CIG: ZAB161156C
Oggetto: Manutenzione straordinaria cancello carrabile nella Scuola "Ilaria Alpi" di via Siciliano.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Troiano di Morrone Carolina
    CF: 05159930659
  • Troiano di Morrone Carolina
    CF: 05159930659
CIG: Z3312FA977
Oggetto: Gestione link Amministrazione Trasparente
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 29-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EL.CO. INFORMATICA SRL
    CF: 03542800655
  • EL.CO. INFORMATICA SRL
    CF: 03542800655
CIG: ZD51598A6F
Oggetto: Ripristino UPS sala CED e sistem .impianto elettrico
Importo aggiudicato: € 778.36
Somme liquidate: € 778.36
Tempi di completamento: dal 31-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Tecnomedia s.r.l.
    CF: 02591260654
  • Ditta Tecnomedia s.r.l.
    CF: 02591260654
CIG: Z81161FE3D
Oggetto: Fornitura e posa in opera di ringhiera Piazzetta S. Mauro -
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Troiano di Morrone Carolina
    CF: 05159930659
  • Troiano di Morrone Carolina
    CF: 05159930659
CIG: ZF316ABFEC
Oggetto: Rinnovo posta elettronica 2015-2016
Importo aggiudicato: € 801.61
Somme liquidate: € 801.61
Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al 21-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EL.CO. INFORMATICA SRL
    CF: 03542800655
  • EL.CO. INFORMATICA SRL
    CF: 03542800655
CIG: ZE81634BE8
Oggetto: Ripristino campana e orologio da torre alla CASA comunale di Nocera Inferiore
Importo aggiudicato: € 860.00
Somme liquidate: € 860.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Brevetti Giannattasio S.a.s.
    CF: 00607380656
  • Brevetti Giannattasio S.a.s.
    CF: 00607380656
CIG: ZF51669D8E
Oggetto: Lavoro di riparazione porta di entrata in alluminio della scuola Madre Teresa di Calcutta. 
Importo aggiudicato: € 65.00
Somme liquidate: € 65.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Proseral s.r.l.
    CF: 04411140652
  • Proseral s.r.l.
    CF: 04411140652
CIG: Z10166A281
Oggetto: Osturazione immobili comunali,lavaggio tubazioni e pozzetti via Solimena.
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2015 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Granato Francesco
    CF: 02190660650
  • Granato Francesco
    CF: 02190660650
CIG: Z4D16B5D28
Oggetto: Interventi fogna interna Pref.Pesanti: Palazzine B2 e B6
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MC Edilizia srl
    CF: 04052580653
  • MC Edilizia srl
    CF: 04052580653
CIG: Z2D16B6147
Oggetto: Interventi di osturazioni effettuati sul territorio del Comune di Nocera Inferiore (Sa)
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Granato Francesco
    CF: 02190660650
  • Granato Francesco
    CF: 02190660650
CIG: Z8C16B6841
Oggetto: Impegno spesa e incarico ripristino impianto videosorveglianza dello stadio comunale
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Tecnomedia s.r.l.
    CF: 02591260654
  • Ditta Tecnomedia s.r.l.
    CF: 02591260654
CIG: Z6B173ADFF
Oggetto: Acquisto attrezz. Hardware sala SERVER
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2015 al 23-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANCUSI OFFICE AUTOMATION
    CF: 03842910659
  • MANCUSI OFFICE AUTOMATION
    CF: 03842910659
  • MANCUSI OFFICE AUTOMATION
    CF: 03842910659
CIG: ZD016B69EA
Oggetto: Installazione server NAS impianto di videosorveglianza dello Stadio Comunale
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Tecnomedia s.r.l.
    CF: 02591260654
  • Ditta Tecnomedia s.r.l.
    CF: 02591260654
CIG: Z5C172DC0E
Oggetto: Collaudo tercnico-amministrativo per riqual.edificio comunale destinato a Caserma C.C.
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 10500.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 21-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Raffaele Napoletano
    CF: 00629150657
  • Ing. Raffaele Napoletano
    CF: 00629150657
CIG: Z9A172DD14
Oggetto: Collaudo tecnico-amministrativo per i lavori Intervento sulla Casa Comunale
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Attilio Elettore
    CF: LTTTTL63B24F912M
  • Ing. Attilio Elettore
    CF: LTTTTL63B24F912M
CIG: ZE81772E80
Oggetto: Manut. straord. impianti elevatori presso Uffici Giudiziari - Liquid. fattura n. 8/2015
Importo aggiudicato: € 640.00
Somme liquidate: € 640.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D'Antonio Ascensori S.r.l
    CF: 04261810651
  • D'Antonio Ascensori S.r.l
    CF: 04261810651
CIG: ZED1773E8E
Oggetto: Realizzazione di targhe in pietra lavica in Piazza Petrosini e al Piazzale del Cimitero
Importo aggiudicato: € 1235.60
Somme liquidate: € 1235.60
Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPI.PASS di Spina Camillo
    CF: 03159470651
  • SPI.PASS di Spina Camillo
    CF: 03159470651
CIG: Z41178A717
Oggetto: Eventi alluvionali in via Pascoli 29.10.15 rimozione acqua,fango e pulizia locali allagati
Importo aggiudicato: € 7974.00
Somme liquidate: € 7974.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B. e G. Villani S.n.c. 
    CF: 01091340651
  • B. e G. Villani S.n.c. 
    CF: 01091340651
CIG: ZED1497EDB
Oggetto: Ricaricabile MEPA x telef.mobile gest. Telecom
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Telecom Italia-
    CF: 00488410010
  • Telecom Italia-
    CF: 00488410010
CIG: Z38178AB87
Oggetto: Eventi alluvionali 29.10.15 in via Pascoli:rimozione acqua,fango e pulizia locali allagati
Importo aggiudicato: € 4170.00
Somme liquidate: € 4170.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tortora Vittorio S.r.l.
    CF: 03081110656
  • Tortora Vittorio S.r.l.
    CF: 03081110656
CIG: ZA01523542
Oggetto: Proroga Convenz. Telecom-Digital Sol.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Telecom Italia-DigitalSolution
    CF: 02298700010
  • Telecom Italia-DigitalSolution
    CF: 02298700010
CIG: ZE8178ADDD
Oggetto: Eventi alluvionali Pascoli 29.10.15:rimozione acqua,fango e pulizia locali allagati.
Importo aggiudicato: € 4461.00
Somme liquidate: € 4461.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ecologia S. Alfonso di Rossi Maria 
    CF: 03008060653
  • Ecologia S. Alfonso di Rossi Maria 
    CF: 03008060653
CIG: Z1413825AC
Oggetto: ACQUISTO SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 1420.71
Somme liquidate: € 1170.25
Tempi di completamento: dal 06-03-2015 al 06-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CELNETWORK
    CF: 01913760680
  • CELNETWORK
    CF: 01913760680
CIG: Z25178CE9B
Oggetto: Sostituzione n. 2 magnetotermici - n. 1 differenziale quadro generale c/o Procura.
Importo aggiudicato: € 409.84
Somme liquidate: € 409.84
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Esperanda Costruzioni S.r.l
    CF: 01930560659
  • Esperanda Costruzioni S.r.l
    CF: 01930560659
CIG: Z1317D9743
Oggetto: Fornitura e posa in opera di bruciatore completo di rampa gas
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Esperanda Costruzioni S.r.l
    CF: 01930560659
  • Esperanda Costruzioni S.r.l
    CF: 01930560659
CIG: Z6917E03BE
Oggetto: Impermeabilizzazione pensilina GdF e sistemazione fogna al Commissariato di P.S.
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MC Edilizia srl
    CF: 04052580653
  • MC Edilizia srl
    CF: 04052580653
CIG: ZB210BBD90
Oggetto: AGGIORNAMENTO SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 101126.00
Somme liquidate: € 335.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2015 al 22-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI SPA
    CF: 06188330150
CIG: 6188330150
Oggetto: RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA ASS. FISCALE
Importo aggiudicato: € 28051.00
Somme liquidate: € 28051.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2015 al 04-08-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GEFINA BROKER SRL
    CF: 02623160658
  • GEFINA BROKER SRL
    CF: 02623160658
CIG: ZEA16627E0
Oggetto: FASCICOLO FORMATIVO DUP COMPLETO
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2015 al 06-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANUTEL
    CF: 02035210794
  • ANUTEL
    CF: 02035210794
CIG: Z381622855
Oggetto: CONTENIORI PER DEIEZIONI CANINE
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 1275.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2015 al 12-11-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • RAFFAELLE A ALFIERI EREDI SNC
    CF: 00112410196
  • RAFFAELLE A ALFIERI EREDI SNC
    CF: 00112410196
CIG: ZC41478E79
Oggetto: saldo nota prot 12427 anno 2015
Importo aggiudicato: € 1239.00
Somme liquidate: € 1239.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 01-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Opera Maria Vergine e Madre
    CF: 95053840658
  • Opera Maria Vergine e Madre
    CF: 95053840658
CIG: ZF51478FEA
Oggetto: saldo fatt.29 Z15 anno 2015
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • casa di riposo coop.soc desy srl
    CF: 04516280650
  • casa di riposo coop.soc desy srl
    CF: 04516280650
CIG: Z381622855
Oggetto: CONTENITORI PER PILE ESAUSTE
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2015 al 19-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSULTPROGETT SRL
    CF: 01011480439
  • CONSULTPROGETT SRL
    CF: 01011480439
CIG: ZA91582864
Oggetto: nota prot. 33110 2015 retta minori in istituto
Importo aggiudicato: € 2562.00
Somme liquidate: € 2562.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Opera Maria Vergine e Madre
    CF: 95053840658
  • Opera Maria Vergine e Madre
    CF: 95053840658
CIG: ZA81596CA8
Oggetto: saldo fatt.45 Z anno 2015
Importo aggiudicato: € 275.00
Somme liquidate: € 275.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • casa di riposo coop.soc desy srl
    CF: 04516280650
  • casa di riposo coop.soc desy srl
    CF: 04516280650
CIG: Z7C1550601
Oggetto: saldo fatt.1 anno 2015
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • il risorgimento c. d'amalfi
    CF: 03772610659
  • il risorgimento c. d'amalfi
    CF: 03772610659
CIG: ZA516E5535
Oggetto: saldo fatt.10 anno 2015
Importo aggiudicato: € 15265.00
Somme liquidate: € 15265.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ist. Isama Noc. Inf.
    CF: 03222360657
  • ist. Isama Noc. Inf.
    CF: 03222360657
CIG: Z9616EF3EC
Oggetto: saldo nota prot.49981 anno 2015
Importo aggiudicato: € 1932.00
Somme liquidate: € 1932.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Opera Maria Vergine e Madre
    CF: 95053840658
  • Opera Maria Vergine e Madre
    CF: 95053840658
CIG: Z0017AECA
Oggetto: il tartarughino
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • il tartarughino
    CF: 03611290655
  • il tartarughino
    CF: 03611290655
CIG: Z3A17273C9
Oggetto: saldo fatt e002 anno 2015
Importo aggiudicato: € 5102.00
Somme liquidate: € 5102.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • suore francescane di s.antonio
    CF: 01066111004
  • suore francescane di s.antonio
    CF: 01066111004
CIG: ZE912A5E7D
Oggetto: saldo nota prot. 52217 accoglienza minori in istituto
Importo aggiudicato: € 1407.00
Somme liquidate: € 1407.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Opera Maria Vergine e Madre
    CF: 95053840658
  • Opera Maria Vergine e Madre
    CF: 95053840658
CIG: 6314910C93
Oggetto: Straord.manut. prevenzione,rischio vulnerabilità elementi Scuola Regina Mundi.
Importo aggiudicato: € 33613.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • A.R. Costruzioni di Cioffo Raffaele
    CF: 03580880619
  • A.R. Costruzioni di Cioffo Raffaele
    CF: 03580880619
CIG: Z3712FE55F
Oggetto: saldo fatt.14A 2014
Importo aggiudicato: € 375.00
Somme liquidate: € 375.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 09-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • casa di riposo coop.soc desy srl
    CF: 04516280650
  • casa di riposo coop.soc desy srl
    CF: 04516280650
CIG: ZA812FEE47
Oggetto: saldo fatt. 59 2014
Importo aggiudicato: € 1240.00
Somme liquidate: € 1240.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 09-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • casa di riposo Parr. S. Maria delle Grazie
    CF: 04627070651
  • casa di riposo Parr. S. Maria delle Grazie
    CF: 04627070651
CIG: Z7A1417E0E
Oggetto: saldo nota prot.12427 2015
Importo aggiudicato: € 651.00
Somme liquidate: € 651.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 27-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Opera Maria Vergine e Madre
    CF: 95053840658
  • Opera Maria Vergine e Madre
    CF: 95053840658
CIG: Z4D141C253
Oggetto: saldo fatt.145 e nota credito n. 2 anno 2014
Importo aggiudicato: € 13575.00
Somme liquidate: € 13575.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 10-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ist. Isama Noc. Inf.
    CF: 03222360657
  • ist. Isama Noc. Inf.
    CF: 03222360657
CIG: ZE5141C21D
Oggetto: saldo fatt.191 anno 2014
Importo aggiudicato: € 7127.00
Somme liquidate: € 7127.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 10-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ist. Isama Noc. Inf.
    CF: 03222360657
  • ist. Isama Noc. Inf.
    CF: 03222360657
CIG: Z731275973
Oggetto: Segnaletica Stradale Complementare
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3319.62
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MA.ECO snc
    CF: 01397460625
  • MA.ECO snc
    CF: 01397460625
CIG: ZD1128C50C
Oggetto: Software di gestione contravvenzioni MUNIPOL
Importo aggiudicato: € 1830.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • De Leoni Informatica srl
    CF: 02153830597
  • De Leoni Informatica srl
    CF: 02153830597
CIG: Z2812CC62B
Oggetto: Acquisto due videocamere GoPro
Importo aggiudicato: € 732.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • R-Store
    CF: 05984211218
  • R-Store
    CF: 05984211218
CIG: Z97131B489
Oggetto: Fornitura dissuasori bassi per Piazza del Corso
Importo aggiudicato: € 9836.07
Somme liquidate: € 9836.07
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • -Ditta Gruppo Gargiulo soc.coop.a r.l.
    CF: 07847251217
  • -Ditta Gruppo Gargiulo soc.coop.a r.l.
    CF: 07847251217
CIG: Z251303DAA
Oggetto: Affidamento stampa ed imbustamento verbali al CdS
Importo aggiudicato: € 18300.00
Somme liquidate: € 14500.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • De Leoni Informatica srl
    CF: 02153830597
  • De Leoni Informatica srl
    CF: 02153830597
CIG: Z241304056
Oggetto: Acquisto attrezzature informatiche per la Polizia Locale
Importo aggiudicato: € 2143.54
Somme liquidate: € 1757.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • New Teknel srl
    CF: 02897540650
  • New Teknel srl
    CF: 02897540650
CIG: Z9213223F1
Oggetto: Affidamento servizio trasporto urbano locale per mesi 4
Importo aggiudicato: € 22809.00
Somme liquidate: € 22809.60
Tempi di completamento: dal 02-01-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • G.T. Service Center Soc. Coop.
    CF: 04462750652
  • G.T. Service Center Soc. Coop.
    CF: 04462750652
CIG: ZAE141D88C
Oggetto: Corso di formazione addetti polizia amministrativa
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ASSOCIAZIONE P.A.SSIAMO
    CF: 90083130634
  • ASSOCIAZIONE P.A.SSIAMO
    CF: 90083130634
CIG: Z6912F93BE
Oggetto: SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA N.410/71/00760817
Importo aggiudicato: € 10251.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSIMOCO SPA
    CF: 11259020151
  • ASSIMOCO SPA
    CF: 11259020151
CIG: ZFA1460A0E
Oggetto: Fornitura materiale per segnaletica stradale
Importo aggiudicato: € 1769.00
Somme liquidate: € 1450.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2015 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MA.ECO snc
    CF: 01397460625
  • MA.ECO snc
    CF: 01397460625
CIG: ZEC141D1BA
Oggetto: Straord.manut. e ristruttur. Palazzetto sport:Nomina collaudatore tecnico-ammin.vo.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2015 al 27-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING.FRANCESCO SCARFO'
    CF: 05366300654
  • ING.FRANCESCO SCARFO'
    CF: 05366300654
CIG: Z1D14879E0
Oggetto: Servizio di postalizzazione atti giudiziari CDSS
Importo aggiudicato: € 35380.00
Somme liquidate: € 29000.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • De Leoni Informatica srl
    CF: 02153830597
  • De Leoni Informatica srl
    CF: 02153830597
CIG: Z6114DDE13
Oggetto: Fornitura materiale per segnaletica stradale
Importo aggiudicato: € 4386.64
Somme liquidate: € 3595.60
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MA.ECO snc
    CF: 01397460625
  • MA.ECO snc
    CF: 01397460625
CIG: Z6814FB3A5
Oggetto: Fornitura scheda semaforica incrocio via Astuti-Rea
Importo aggiudicato: € 2990.00
Somme liquidate: € 2990.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Traffitek srl
    CF: 02975421203
  • Traffitek srl
    CF: 02975421203
CIG: Z64150A7AF
Oggetto: Stampa ticket
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LA GRAFICA AMELIA DI LEONILDA CAMMARANO
    CF: 04378310652
  • LA GRAFICA AMELIA DI LEONILDA CAMMARANO
    CF: 04378310652
CIG: Z9E150E07F
Oggetto: Polizze assicurative n. 2 veicoli d'istituto
Importo aggiudicato: € 1619.00
Somme liquidate: € 1619.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • UNIPOL SAI
    CF: 00818570012
  • UNIPOL SAI
    CF: 00818570012
CIG: ZA91546883
Oggetto: Fornitura prontuari incidenti stradali
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Europrint 2000 srl
    CF: 02137910648
  • Europrint 2000 srl
    CF: 02137910648
CIG: ZEF15469BB
Oggetto: Prontuari per incidenti stradali
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Europrint 2000 srl
    CF: 02137910648
  • Europrint 2000 srl
    CF: 02137910648
CIG: Z9C150A717
Oggetto: Attivazione servizio nuovo punto di ripresa
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Ditta Tecnomedia s.r.l.
    CF: 02591260654
  • Ditta Tecnomedia s.r.l.
    CF: 02591260654
CIG: ZD2150A7EB
Oggetto: Stampa blocchi trasporto urbano
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LA GRAFICA AMELIA DI LEONILDA CAMMARANO
    CF: 04378310652
  • LA GRAFICA AMELIA DI LEONILDA CAMMARANO
    CF: 04378310652
CIG: Z02121D292
Oggetto: Servizio supporto al rup per implementazione sistema Informativo e digitalizzazione
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott.Pantalena Maurizio
    CF: PNTMRZ72P13H703G
  • Dott.Pantalena Maurizio
    CF: PNTMRZ72P13H703G
CIG: ZC815284AC
Oggetto: Nolo fotocopiatrici multifunzioni
Importo aggiudicato: € 2169.65
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCOPY S.A.S. DI ANNA BENEVENTO
    CF: 03792190658
  • TECNOCOPY S.A.S. DI ANNA BENEVENTO
    CF: 03792190658
CIG: Z75152CD68
Oggetto: Acquisto segnaletica stradale complementare
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 4900.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Diamond srl
    CF: 09526311007
  • Diamond srl
    CF: 09526311007
CIG: Z8B153EEB1
Oggetto: Polizze assicurative n. 2 veicoli d'istituto
Importo aggiudicato: € 2243.00
Somme liquidate: € 2243.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • UNIPOL SAI
    CF: 00818570012
  • UNIPOL SAI
    CF: 00818570012
CIG: ZBOOFBF774
Oggetto: Incarico per relazione geologica lavori di sostituzione del ponte sull'alveo in via Cuomo
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • Dott.Pappalardo Alfonso
    CF: PPPLNS55T03G230U
  • Dott.Pappalardo Alfonso
    CF: PPPLNS55T03G230U
CIG: Z4515E4D90
Oggetto: Cartelli stradali videosorveglianza
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Yellowduck srl
    CF: 05236720651
  • Yellowduck srl
    CF: 05236720651
CIG: ZD615E505E
Oggetto: Schede di memoria per telecamere rifiuti Ufficio Ecologia/Randagismo
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Yellowduck srl
    CF: 05236720651
  • Yellowduck srl
    CF: 05236720651
CIG: Z4516096E7
Oggetto: Servizio sperimentale trasporto urbano
Importo aggiudicato: € 19200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • G.T. Service Center Soc. Coop.
    CF: 04462750652
  • G.T. Service Center Soc. Coop.
    CF: 04462750652
CIG: Z101612D56
Oggetto: Servizio di stampa verbali CdS
Importo aggiudicato: € 19999.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Cogein Informatica
    CF: 02262160464
  • Cogein Informatica
    CF: 02262160464
CIG: ZD3165140C
Oggetto: Riparazione alimentatore ripetitore radio
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Tecnomedia s.r.l.
    CF: 02591260654
  • Ditta Tecnomedia s.r.l.
    CF: 02591260654
CIG: ZD21742CC9
Oggetto: SISTEMI INFORMATICI
Importo aggiudicato: € 35380.00
Somme liquidate: € 35380.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANCUSI OFFICE AUTOMATION
    CF: 03842910659
  • MANCUSI OFFICE AUTOMATION
    CF: 03842910659
CIG: Z20166537A
Oggetto: Installazione telecamere videosorveglianza
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Ditta Tecnomedia s.r.l.
    CF: 02591260654
  • Ditta Tecnomedia s.r.l.
    CF: 02591260654
CIG: Z42169557C
Oggetto: Partecipazione a corso di formazione n. 3 unità
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ASSOCIAZIONE P.A.SSIAMO
    CF: 90083130634
  • ASSOCIAZIONE P.A.SSIAMO
    CF: 90083130634
CIG: ZD616EB7B7
Oggetto: Stampa ordinanze ingiunzioni
Importo aggiudicato: € 7351.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • De Leoni Informatica srl
    CF: 02153830597
  • De Leoni Informatica srl
    CF: 02153830597
CIG: ZCB16EDBF8
Oggetto: Assicurazione n. 3 veicoli Polizia Locale
Importo aggiudicato: € 2280.00
Somme liquidate: € 2280.00
Tempi di completamento: dal 05-01-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOL SAI
    CF: 00818570012
  • UNIPOL SAI
    CF: 00818570012
CIG: ZA11774E59
Oggetto: 2000 cartoline/pen drive 128gb uff. Polizia Giudiziaria Ecologia randagismo
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 30-05-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Yellowduck srl
    CF: 05236720651
  • Yellowduck srl
    CF: 05236720651
CIG: Z36176F99F
Oggetto: 32 blocchi verbali di ispezione luoghi e prescrizione
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Yellowduck srl
    CF: 05236720651
  • Yellowduck srl
    CF: 05236720651
CIG: 63000261EC
Oggetto: Efficient.energetico e produzione energia scuola media "Solimena De Lorenzo"
Importo aggiudicato: € 68186.16
Somme liquidate: € 68186.16
Tempi di completamento: dal 18-06-2015 al 10-10-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • STUDIO PIANESE & ASSOCIATI s.r.l
    CF: 05987171211
  • STUDIO PIANESE & ASSOCIATI s.r.l
    CF: 05987171211
CIG: ZAC1774F5A
Oggetto: Manifesti lutto n. 20 AGPL Siani/Fortino
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 01-07-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LA GRAFICA AMELIA DI LEONILDA CAMMARANO
    CF: 04378310652
  • LA GRAFICA AMELIA DI LEONILDA CAMMARANO
    CF: 04378310652
CIG: Z7B1774EE4
Oggetto: 2000 vagli conto corrente C/C18875849
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA GRAFICA AMELIA DI LEONILDA CAMMARANO
    CF: 04378310652
  • LA GRAFICA AMELIA DI LEONILDA CAMMARANO
    CF: 04378310652
CIG: ZC117DB483
Oggetto: Toner
Importo aggiudicato: € 78.27
Somme liquidate: € 78.27
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ME - Computer C.E.D. di Esposito Manrico
    CF: 02730530652
  • ME - Computer C.E.D. di Esposito Manrico
    CF: 02730530652
CIG: 5895988337
Oggetto: Efficientamento energetico e produzione energia da fonti rinnovabili Palazzetto Sport
Importo aggiudicato: € 69540.00
Somme liquidate: € 62700.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2015 al 10-11-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SAPI SOLAR SAS
    CF: 06812441217
  • SAPI SOLAR SAS
    CF: 06812441217
CIG: ZD017ABBCA
Oggetto: Veicolari ICOM N. 4 compresi accessori e montaggio
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Ditta Tecnomedia s.r.l.
    CF: 02591260654
  • Ditta Tecnomedia s.r.l.
    CF: 02591260654
CIG: Z0017C1D90
Oggetto: Attrezzature Hardware n. 6 personal computer n. 2 stampanti
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2015 al 03-09-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CONVERGE SPA
    CF: 04472901000
  • CONVERGE SPA
    CF: 04472901000
CIG: Z9317C52E9
Oggetto: Servizio trasporto urbano
Importo aggiudicato: € 12196.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.T. Service Center Soc. Coop.
    CF: 04462750652
  • G.T. Service Center Soc. Coop.
    CF: 04462750652
CIG: 63000337B1
Oggetto: Efficientamento energetico e prod.energia da fonti rinnovabili Cimitero Comunale.
Importo aggiudicato: € 93330.00
Somme liquidate: € 76500.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2015 al 10-10-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • PROGENERGY RINNOVABILI E.S.CO. S.r.l
    CF: 03797240714
  • PROGENERGY RINNOVABILI E.S.CO. S.r.l
    CF: 03797240714
CIG: Z99141E293
Oggetto: Riqualificazione area archeologica in ipogeo piazza del Corso
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Università degli studi di Salerno - Dipartimento Scienze del patrimonio culturale
    CF: 80018670655
  • Università degli studi di Salerno - Dipartimento Scienze del patrimonio culturale
    CF: 80018670655
CIG: 6237030FF6
Oggetto: Lavori di sistemazione stradale e bitumazione alla Via del Rosto
Importo aggiudicato: € 43176.93
Somme liquidate: € 43138.05
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Baccari Costruzioni S.l.r.s.
    CF: 05093290657
  • Baccari Costruzioni S.l.r.s.
    CF: 05093290657
CIG: 6325770E87
Oggetto: Sistemazione dell'area a verde di Via Villanova e realizzazione Campo polifunzionale.
Importo aggiudicato: € 230000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Centro Sportivo HELIOS s.r.l.
    CF: 05097200652
  • Centro Sportivo HELIOS s.r.l.
    CF: 05097200652
CIG: 6420111B30
Oggetto: Lavori di sostituzione del ponte sull'alveo in Via Cuomo.
Importo aggiudicato: € 81661.71
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Consorzio Stabile Campano- Progress Impianti Group s.r.l.
    CF: 02589300645
  • Consorzio Stabile Campano- Progress Impianti Group s.r.l.
    CF: 02589300645
CIG: 6515034821
Oggetto: Somma Urgenza ripristino condizioni di deflusso zona coperta Alveo Comune Nocerino
Importo aggiudicato: € 62500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Felco Ambiente snc
    CF: 05119580651
  • Felco Ambiente snc
    CF: 05119580651
CIG: ZD8155927F
Oggetto: Ripristino pavimentazione in pietra lavica alla Piazza Diaz
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5500.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO.GE.PAV. S.r.l.
    CF: 04615750652
  • SO.GE.PAV. S.r.l.
    CF: 04615750652
CIG: Z6E1677526
Oggetto: Lavori per il ripristino dei pozzetti e delle caditoie all'interno del Canile Municipale
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6500.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Costruzioni Zarrella S.r.l
    CF: 04680150655
  • Costruzioni Zarrella S.r.l
    CF: 04680150655
CIG: Z141677567
Oggetto: Relazione geo-idrogeologica per pozzo a servizio del Canile Municipale
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Di Giuseppe Silvana
    CF: 02775850650
  • Di Giuseppe Silvana
    CF: 02775850650
CIG: Z5C167DA30
Oggetto: Fornitura e posa n° 10 dissuasori
Importo aggiudicato: € 2950.00
Somme liquidate: € 2950.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Carlo Natale
    CF: 02964910612
  • Carlo Natale
    CF: 02964910612
CIG: Z3C169C3A4
Oggetto: Lavori per la pulizia dell'area attigua al canile municipale
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edil Trasporti S.r.l
    CF: 03962560656
  • Edil Trasporti S.r.l
    CF: 03962560656
CIG: Z2C17410B6
Oggetto: Plottaggio e fornitura cancelleria vari progetti
Importo aggiudicato: € 1487.20
Somme liquidate: € 1487.20
Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Graphos di Camerlingo Geom. Mario
    CF: 03638380653
  • Graphos di Camerlingo Geom. Mario
    CF: 03638380653
CIG: Z7017594AD
Oggetto: Verifica strutturale su ponticello e muro di cinta canile municipale
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La.Sp.ed. tirreno S.r.l.
    CF: 00738730654
  • La.Sp.ed. tirreno S.r.l.
    CF: 00738730654
CIG: Z35175F77D
Oggetto: Lavori occorrenti per la pulizia delle caditoie e dei pozzetti al canile municipale
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Granato Francesco
    CF: 02190660640
  • Granato Francesco
    CF: 02190660640
CIG: Z2E17848BF
Oggetto: Somma Urgenza per lavori e noli a caldo per la pulizia di Via Pascoli
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S. Costruzioni S.r.l
    CF: 04875640659
  • G.S. Costruzioni S.r.l
    CF: 04875640659
CIG: ZB4051D626
Oggetto: Relazione geologica per l'autorizzazione sismica al progetto di riduzione del rischio sulle pendici del Monte Albino
Importo aggiudicato: € 7410.06
Somme liquidate: € 7410.06
Tempi di completamento: dal 28-05-2012 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOL. NEGRO DOMENICO
    CF: 03970660654
  • GEOL. NEGRO DOMENICO
    CF: 03970660654
CIG: 5514913A2B
Oggetto: Realizzazione marciapiede in Via D'Alessandro in prossimità di Via Cicalese
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • PROGECO SAS
    CF: 03704440613
  • PROGECO SAS
    CF: 03704440613
CIG: 6305738B9A
Oggetto: Lavori di ristrutturazione della Piazzetta Largo Caduti Civili di Guerra.
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Soc.Coop. Colomba a r.l.
    CF: 01426380638
  • Soc.Coop. Colomba a r.l.
    CF: 01426380638
CIG: 622140844B
Oggetto: FORNITURA N. 3 AUTO RENAULT CLIO POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 44217.37
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • RENAULT ITALIA SPA
    CF: 05811161008
  • RENAULT ITALIA SPA
    CF: 05811161008
CIG: 569294707C
Oggetto: Riqualificazione edificio di proprietà comunale destinato a Caserma Carabinieri
Importo aggiudicato: € 1231483.34
Somme liquidate: € 1221956.82
Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 14-09-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Soc.Coop. Colomba a r.l.
    CF: 01426380638
  • Soc.Coop. Colomba a r.l.
    CF: 01426380638
CIG: 60290533ED
Oggetto: Straord.manut. SCUOLA MATERNA S. FRANCESCO AD ASILO NIDO
Importo aggiudicato: € 74163.14
Somme liquidate: € 66724.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VE.GA.L COSTR UZIONI SRL
    CF: 02912020613
  • VE.GA.L COSTR UZIONI SRL
    CF: 02912020613
CIG: 539186321B
Oggetto: ADEGUAMENTO ENERGETICO DELLA CASA COMUNALE DI NOCERA INFERIORE
Importo aggiudicato: € 1078557.29
Somme liquidate: € 743745.17
Tempi di completamento: dal 08-01-2015 al 22-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • OFFICINE MANGANIELLO SRL
    CF: 02599511215
  • OFFICINE MANGANIELLO SRL
    CF: 02599511215
CIG: ZBA1371E8C
Oggetto: Noleggio n°1 macchina multifunzione MFC TOSHIBA 281 COLOR
Importo aggiudicato: € 402.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TECNOCOPY S.A.S. DI ANNA BENEVENTO
    CF: 03792190658
  • TECNOCOPY S.A.S. DI ANNA BENEVENTO
    CF: 03792190658
CIG: Z49136DAD5
Oggetto: Liquidazione polizza assicurativa Ape Poker tg sa 134639
Importo aggiudicato: € 832.50
Somme liquidate: € 832.50
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 10-02-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Compagnia di Assicurazioni "LIGURIA"
    CF: 01192970151
  • Compagnia di Assicurazioni "LIGURIA"
    CF: 01192970151
CIG: ZE1136D1CC
Oggetto: Liquidazione polizza assicurativa Ape Poker tg sa 134638
Importo aggiudicato: € 832.50
Somme liquidate: € 832.50
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 10-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Compagnia di Assicurazioni "LIGURIA"
    CF: 01192970151
  • Compagnia di Assicurazioni "LIGURIA"
    CF: 01192970151
CIG: Z43136C2AA
Oggetto: Liquidazione polizza assicurativa Fiat Punto Al180 kd e Fiat Punto AL181KD
Importo aggiudicato: € 1050.96
Somme liquidate: € 1050.96
Tempi di completamento: dal 27-01-2015 al 28-01-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Compagnia di Assicurazioni "LIGURIA"
    CF: 01192970151
  • Compagnia di Assicurazioni "LIGURIA"
    CF: 01192970151
CIG: ZEC134557F
Oggetto: Fornitura e messa a dimora di nuove alberature in alcune strAde cittadine
Importo aggiudicato: € 7442.00
Somme liquidate: € 7442.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 30-07-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • De Prisco S.r.l.
    CF: 04838080655
  • De Prisco S.r.l.
    CF: 04838080655
CIG: 4838080655
Oggetto: ripristino della balaustra di protezione al cavalcavia Mancusi
Importo aggiudicato: € 2196.00
Somme liquidate: € 2196.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 13-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Troiano di Morrone Carolina
    CF: 05159930659
  • Troiano di Morrone Carolina
    CF: 05159930659
CIG: 0515993065
Oggetto: Lavori di straordinaria manutenzione villa comunale di via Solimena
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Azienda Agricola Vivaistica di Fortino Gaetano
    CF: 02356300653
  • Azienda Agricola Vivaistica di Fortino Gaetano
    CF: 02356300653
CIG: Z9F15045DA
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria impianto elettrico alimentazione lampade votive
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta "Luminarie De Filippo" s.r.l.
    CF: 04800540652
  • Ditta "Luminarie De Filippo" s.r.l.
    CF: 04800540652
CIG: 62214338EB
Oggetto: N. 4 auto SKODA CITY-GO METANO COMPLETE DI ACCESSORI POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 59973.24
Somme liquidate: € 49167.64
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 15-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • WOLKSWAGEN
    CF: 05671860483
  • WOLKSWAGEN
    CF: 05671860483
CIG: Z1414E78D3
Oggetto: Riparazione autovettura ALFA 156
Importo aggiudicato: € 743.00
Somme liquidate: € 743.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta "Autofficina Le Car" di Ruggiero Francesco
    CF: 03771390659
  • Ditta "Autofficina Le Car" di Ruggiero Francesco
    CF: 03771390659
CIG: 6224568402
Oggetto: N. 1 RENAULT CLIO WAWE DIESEL POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 11474.72
Somme liquidate: € 9478.17
Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 20-11-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • RENAULT ITALIA SPA
    CF: 05811161008
  • RENAULT ITALIA SPA
    CF: 05811161008
CIG: ZA114E66F1
Oggetto: Riparazione dell'autocarro Ape Poker tg sa 134639
Importo aggiudicato: € 604.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta VEGA snc dei F.lli Piro
    CF: 00213800659
  • Ditta VEGA snc dei F.lli Piro
    CF: 00213800659
CIG: ZA1149007B
Oggetto: Manutenzione Impianti Ascensori al civico Cimitero. Liquidazione fattura n. 237/11
Importo aggiudicato: € 1320.00
Somme liquidate: € 1320.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2011 al 15-05-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Ditta LIFT CAMPANIA
    CF: 03624601211
  • Ditta LIFT CAMPANIA
    CF: 03624601211
CIG: Z0E12DED25
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA MANTO ERBOSO STADIO COMUNALE S. Francesco
Importo aggiudicato: € 5172.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • De Prisco S.r.l.
    CF: 04838080655
  • De Prisco S.r.l.
    CF: 04838080655
CIG: Z980DB6AD8
Oggetto: Smaltimento rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali e noleggio cassoni scarrabili.-
Importo aggiudicato: € 28688.00
Somme liquidate: € 13982.10
Tempi di completamento: dal 07-02-2014 al 10-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tortora Vittorio S.r.l.
    CF: 03081110656
  • Tortora Vittorio S.r.l.
    CF: 03081110656
CIG: Z5A12FC98C
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SCHEDE PER UNITA' TERMICA UFFICIO G. DI P.
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Esperanda Costruzioni S.r.l
    CF: 01930560659
  • Esperanda Costruzioni S.r.l
    CF: 01930560659
CIG: ZC113C3C61
Oggetto: Smaltimento presso piattaforme autorizzate dei rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Tortora Vittorio S.r.l.
    CF: 03081110656
  • Tortora Vittorio S.r.l.
    CF: 03081110656
CIG: Z2113DC39A
Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO PENSILINA G. DI F.
Importo aggiudicato: € 1110.99
Somme liquidate: € 1110.99
Tempi di completamento: dal 11-02-2015 al 18-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MC Edilizia srl
    CF: 04052580653
  • MC Edilizia srl
    CF: 04052580653
CIG: Z1A13ED53A
Oggetto: PULIZIA STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI STADIO COMUNALE S. FRANCESCO.
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2015 al 06-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PILIDOR SERVICE SAS
    CF: 05004870654
  • PILIDOR SERVICE SAS
    CF: 05004870654
CIG: Z5E141E161
Oggetto: Straord.manut. e ristrutt.Palazzetto sport:segnaletica vert.e materiale antincendio
Importo aggiudicato: € 1022.00
Somme liquidate: € 742.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.S.A.D.
    CF: 03806820654
  • C.I.S.A.D.
    CF: 03806820654
CIG: ZB417255EB
Oggetto: Impegno di spesa per la manutenzione degli impianti di ascensori nuova ala cimiteriale
Importo aggiudicato: € 1710.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Ditta LIFT CAMPANIA
    CF: 03624601211
  • Ditta LIFT CAMPANIA
    CF: 03624601211
CIG: Z3B1720F11
Oggetto: Commemorazione dei Defunti e la Solennità del 4 novembre al civico Cimitero
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA GRAFICA AMELIA DI LEONILDA CAMMARANO
    CF: 04378310652
  • LA GRAFICA AMELIA DI LEONILDA CAMMARANO
    CF: 04378310652
CIG: Z5216B7FD7
Oggetto: Impegno di spesa per la pulizia dei vari porticati e scale al civico Cimitero
Importo aggiudicato: € 1464.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Ditta "Pulizie Industriali" di Silvestri Vittorio
    CF: 05196350655
  • Ditta "Pulizie Industriali" di Silvestri Vittorio
    CF: 05196350655
CIG: Z8016724B3
Oggetto: Installazione lampade votive occasionali a Led al civico Cimitero
Importo aggiudicato: € 33346.46
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Ditta "ELECTRA SANNIO s.r.l."
    CF: 00881690622
  • Ditta "ELECTRA SANNIO s.r.l."
    CF: 00881690622
CIG: ZEE166F1F3
Oggetto: Lavori di abbattimento di alberi pericolanti nella scuola comunale di via Cafiero
Importo aggiudicato: € 915.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Azienda Agricola Vivaistica di Fortino Gaetano
    CF: 02356300653
  • Azienda Agricola Vivaistica di Fortino Gaetano
    CF: 02356300653
CIG: 6221425253
Oggetto: N. 1 AUTOVETTURA RENAULT MEGANE
Importo aggiudicato: € 17045.22
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • RENAULT ITALIA SPA
    CF: 05811161008
  • RENAULT ITALIA SPA
    CF: 05811161008
CIG: ZA21443A1B
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI UFFICI GIUDIZIARI
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D'Antonio Ascensori S.r.l
    CF: 04261810651
  • D'Antonio Ascensori S.r.l
    CF: 04261810651
CIG: ZBD14461BD
Oggetto: Sostituzione pompa sommersa ed opere connesse presso stadio comunale
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Esperanda Costruzioni S.r.l
    CF: 01930560659
  • Esperanda Costruzioni S.r.l
    CF: 01930560659
CIG: ZCF0F64AE9
Oggetto: Rilievi aerofotogrammetrici e cartografia territorio comunale per redazione del P.U.C.
Importo aggiudicato: € 25100.00
Somme liquidate: € 25100.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2014 al 27-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Digizeta
    CF: 04090531213
  • Digizeta
    CF: 04090531213
CIG: Z9E16400F5
Oggetto: Lavori ammodernamento impianto elettrico q. 21 al civico Cimitero
Importo aggiudicato: € 10192.27
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Ditta "Luminarie De Filippo" s.r.l.
    CF: 04800540652
  • Ditta "Luminarie De Filippo" s.r.l.
    CF: 04800540652
CIG: Z6112C2316
Oggetto: liquidazione fattura eni
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 07-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • eni spa
    CF: 00905811006
  • eni spa
    CF: 00905811006
CIG: Z1614C5E1B
Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA AL PALAZZETTO DELLO SPORT.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2015 al 07-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.S.D. SRL
    CF: 04511310650
  • S.S.D. SRL
    CF: 04511310650
CIG: ZC81615520
Oggetto: Sistemazione del cassone dell'autocarro in dotazione al Settore LL.PP. Acquedotto
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2015 al 09-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Troiano di Morrone Carolina
    CF: 05159930659
  • Troiano di Morrone Carolina
    CF: 05159930659
CIG: Z87173341F
Oggetto: Smaltimento presso piattaforme autorizzate rifiuti cimiteriali e proroga nolo cassoni
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 2893.44
Tempi di completamento: dal 20-03-2015 al 10-09-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EDIL CAVA SRL
    CF: 03858110657
  • EDIL CAVA SRL
    CF: 03858110657
CIG: ZB514F655F
Oggetto: Pulizia arbusti e livellamento area villa presso cittadella giudiziaria
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • De Prisco S.r.l.
    CF: 04838080655
  • De Prisco S.r.l.
    CF: 04838080655
CIG: Z09152718C
Oggetto: FORNITURA DI UNA TARGA COMMEMORATIVA PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT.
Importo aggiudicato: € 680.00
Somme liquidate: € 680.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 20-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPI.PASS di Spina Camillo
    CF: 08159470651
  • SPI.PASS di Spina Camillo
    CF: 08159470651
CIG: ZB912C5933
Oggetto: liquidazione fattura eni
Importo aggiudicato: € 3921.26
Somme liquidate: € 3921.26
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 07-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • eni spa
    CF: 00905811006
  • eni spa
    CF: 00905811006
CIG: ZDC153FF9F
Oggetto: CORSI DI FORMAZIONE DI PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 792.00
Somme liquidate: € 792.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2015 al 06-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GFI & PARTNERS
    CF: 04178210656
  • GFI & PARTNERS
    CF: 04178210656
CIG: ZE8130C590
Oggetto: servizio trasloco uffici comunali
Importo aggiudicato: € 16393.44
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2014 al 26-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Orilia srl
    CF: 04321440655
  • Orilia srl
    CF: 04321440655
CIG: Z351637AC4
Oggetto: Riparazione servizi igienici Settore distinti, tribuna e curva ospiti stadio comunale
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MC Edilizia srl
    CF: 04052580653
  • MC Edilizia srl
    CF: 04052580653
CIG: Z6F16BACEA
Oggetto: Verifica,uniformità e convergenza dei contenuti del P.U.C. e redigendo RUEC etc
Importo aggiudicato: € 2283.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Primicerio francesca
    CF: PRMFNC86B47F912N
  • Primicerio francesca
    CF: PRMFNC86B47F912N
CIG: Z581765443
Oggetto: Esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico al Cimitero
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta "Iuliano Impianti" di Roberto Iuliano
    CF: 05422780659
  • Ditta "Iuliano Impianti" di Roberto Iuliano
    CF: 05422780659
CIG: Z2113159E7
Oggetto: acquisto carta uffici comunali
Importo aggiudicato: € 860.00
Somme liquidate: € 860.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2015 al 11-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Varriale Giovanni srl
    CF: 07579060638
  • Varriale Giovanni srl
    CF: 07579060638
CIG: Z711637B40
Oggetto: Sostituzione vecchia rete settore curva ospiti stadio comunale S. FRANCESCO.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2015 al 18-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGMAN SRL
    CF: 05188800659
  • MAGMAN SRL
    CF: 05188800659
CIG: ZBE175B868
Oggetto: Somma Urgenza alle vasche di raccolta meteoriche nelle strade pedemontane.
Importo aggiudicato: € 7930.00
Somme liquidate: € 7930.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2015 al 14-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Tammaro Luigi
    CF: 05159640654
  • Ditta Tammaro Luigi
    CF: 05159640654
CIG: Z3F14A299F
Oggetto: materiali consumabili
Importo aggiudicato: € 1291.54
Somme liquidate: € 1291.54
Tempi di completamento: dal 07-05-2015 al 04-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCOPY S.A.S. DI ANNA BENEVENTO
    CF: 03792190658
  • TECNOCOPY S.A.S. DI ANNA BENEVENTO
    CF: 03792190658
CIG: Z21163D18A
Oggetto: PROROGA SERVIZIO DI VIGILANZA AL PALAZZETTO DELLO SPORT
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.S.D. SRL
    CF: 04511310650
  • S.S.D. SRL
    CF: 04511310650
CIG: Z8017501FF
Oggetto: Riparazione delle sponde dell'autocarro in dotazione al Settore LL.PP.
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Troiano di Morrone Carolina
    CF: 05159930659
  • Troiano di Morrone Carolina
    CF: 05159930659
CIG: Z3F14A299F
Oggetto: materiali di cancelleria
Importo aggiudicato: € 2676.90
Somme liquidate: € 2676.90
Tempi di completamento: dal 07-05-2015 al 04-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • partenufficio srl
    CF: 04770060632
  • partenufficio srl
    CF: 04770060632
CIG: ZD31407E9C
Oggetto: Liquidazione Polizza Fiat Ducato AS 275 WH
Importo aggiudicato: € 1170.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 02-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLIANZ
    CF: 05032630963
  • ALLIANZ
    CF: 05032630963
CIG: ZEE1765674
Oggetto: Impegno di spesa per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria al civico Cimitero
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEPE GIUSEPPE
    CF: 00000000000
  • PEPE GIUSEPPE
    CF: 00000000000
CIG: ZBA129A34C
Oggetto: Acquisto P.C.
Importo aggiudicato: € 561.20
Somme liquidate: € 561.20
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 01-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • New Teknel srl
    CF: 02897540650
  • New Teknel srl
    CF: 02897540650
CIG: 577529328D
Oggetto: Straordinaria Manutenzione strade comunali e arredo (Rione Casolla, Montevescovado, Grotti e altri)
Importo aggiudicato: € 313561.77
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CO.GE.CA S.r.l.
    CF: 03969360654
  • CO.GE.CA S.r.l.
    CF: 03969360654
CIG: Z3F14A299F
Oggetto: acquisto carta uffici comunali
Importo aggiudicato: € 2182.80
Somme liquidate: € 2182.80
Tempi di completamento: dal 07-05-2015 al 04-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Valsecchi Giovanni srl
    CF: 07997560151
  • Valsecchi Giovanni srl
    CF: 07997560151
CIG: 593412420A
Oggetto: Realizzazione della cabina elettrica al Cimitero
Importo aggiudicato: € 189102.19
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CE.DIS. Multiservice S.r.l.
    CF: 01598330627
  • CE.DIS. Multiservice S.r.l.
    CF: 01598330627
CIG: Z3F14A299F
Oggetto: fornitura carburante
Importo aggiudicato: € 1229.50
Somme liquidate: € 1229.50
Tempi di completamento: dal 07-05-2015 al 04-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ruggiero Petroli sas
    CF: 02681700650
  • Ruggiero Petroli sas
    CF: 02681700650
CIG: ZCC172C742
Oggetto: Lavori di fornitura e posa in opera di addobbi e luminarie natalizie
Importo aggiudicato: € 19800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • I.D.M. sas di Alfonso Della Mura & C.
    CF: 01879020517
  • I.D.M. sas di Alfonso Della Mura & C.
    CF: 01879020517
CIG: Z1C0A4B6B9
Oggetto: Rinnovo incarico per l'elaborazione cartografica in ambiente GIS per il P.U.C.
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2015 al 08-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Taliercio Valentina
    CF: TLRVNT84E62G230V
  • Arch. Taliercio Valentina
    CF: TLRVNT84E62G230V
CIG: Z1E156DAD3
Oggetto: fornitura carburante
Importo aggiudicato: € 2762.30
Somme liquidate: € 2762.30
Tempi di completamento: dal 07-08-2015 al 07-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ruggiero Petroli sas
    CF: 02681700650
  • Ruggiero Petroli sas
    CF: 02681700650
CIG: Z1A171CC53
Oggetto: acquisto carta uffici comunali
Importo aggiudicato: € 2120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • partenufficio srl
    CF: 04770060632
  • partenufficio srl
    CF: 04770060632
CIG: 5934163239
Oggetto: Manutenzione Straordinaria dei manti impermeabili delle coperture dei prefabbricati pesanti
Importo aggiudicato: € 186167.96
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CO.BI Costruzioni S.a.s. di Biffaro Ernesto & Company
    CF: 03007750619
  • CO.BI Costruzioni S.a.s. di Biffaro Ernesto & Company
    CF: 03007750619
CIG: Z0C0A4B655
Oggetto: Rinnovo incarico per l'elaborazione cartografica in ambiente GIS per il P.U.C.
Importo aggiudicato: € 4567.68
Somme liquidate: € 4567.68
Tempi di completamento: dal 08-05-2015 al 08-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. INNAMORATO FRANCESCO PAOLO
    CF: NNMFNC73S19F912I
  • DOTT. INNAMORATO FRANCESCO PAOLO
    CF: NNMFNC73S19F912I
CIG: Z9C1735637
Oggetto: fornitura carburante
Importo aggiudicato: € 5049.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ruggiero Petroli sas
    CF: 02681700650
  • Ruggiero Petroli sas
    CF: 02681700650
CIG: 55148527D5
Oggetto: Eliminazioen campo Containers di via Napoli e sistemazione area
Importo aggiudicato: € 64706.27
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Lanzano Luigi s.A.S. & C.
    CF: 00528411214
  • Lanzano Luigi s.A.S. & C.
    CF: 00528411214
CIG: Z59172C7A3
Oggetto: Lavori di fornitura e posa in opera di addobbi e luminarie natalizie
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • I.D.M. sas di Alfonso Della Mura & C.
    CF: 01879020517
  • I.D.M. sas di Alfonso Della Mura & C.
    CF: 01879020517
CIG: Z7E15018AE
Oggetto: Affidamento diretto dei servizi tecnici per la redazione del Piano Comunale di Emergenza
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2015 al 04-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. FERRARA GIUSEPPE
    CF: 04030410288
  • ARCH. FERRARA GIUSEPPE
    CF: 04030410288
CIG: Z2A1256653
Oggetto: Prosieguo di supporto tecnico-scientifico al RUP del P.U.C.
Importo aggiudicato: € 12688.00
Somme liquidate: € 12688.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROF. ALESSANDRO DAL PIAZ
    CF: 00914640636
  • PROF. ALESSANDRO DAL PIAZ
    CF: 00914640636
CIG: Z32156A272
Oggetto: Indagini geologico-tecniche per progetto riduzione rischio sulle pendici del monte Albino
Importo aggiudicato: € 15840.00
Somme liquidate: € 15840.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2009 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOL. DI NOCERA SILVIO
    CF: 01406540631
  • GEOL. DI NOCERA SILVIO
    CF: 01406540631
CIG: Z781569EC3
Oggetto: Indagine geologico-idrogeologica per il progetto di riduzione del rischio sulle pendici del Monte Albino
Importo aggiudicato: € 5132.94
Somme liquidate: € 5132.94
Tempi di completamento: dal 25-06-2010 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOL. NEGRO DOMENICO
    CF: 03970660654
  • GEOL. NEGRO DOMENICO
    CF: 03970660654
CIG: Z61051D654
Oggetto: Indagini geognostiche e geotecniche per il progetto di riduzione del rischio sulle pendici del Monte Albino
Importo aggiudicato: € 8167.50
Somme liquidate: € 8167.50
Tempi di completamento: dal 28-05-2012 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Soc. GEOPROJECT s.r.l.
    CF: 04111841211
  • Soc. GEOPROJECT s.r.l.
    CF: 04111841211
CIG: 546235806c
Oggetto: Straord.manut.ex lavand. da adibire ad archivio, deposito e alloggio Cittad. Giudiziaria
Importo aggiudicato: € 458669.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • EDIL COSTRUZIONI SRL
    CF: 03927160659
  • EDIL COSTRUZIONI SRL
    CF: 03927160659
CIG: Z8B1333882
Oggetto: conferimento rifiuti differenziati: rifiuti biodegradabili e spazzamento stradale
Importo aggiudicato: € 6701.00
Somme liquidate: € 6701.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2014 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • protezioni ambientali srl
    CF: 03925530655
  • protezioni ambientali srl
    CF: 03925530655
CIG: ZB5156AD3E
Oggetto: Indagini storico-tecniche e rilievi per progetto riduzione rischio pendici del Monte Albino
Importo aggiudicato: € 18634.00
Somme liquidate: € 18634.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2009 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE UNIVERSITARIA DI SALERNO
    CF: 04298010655
  • FONDAZIONE UNIVERSITARIA DI SALERNO
    CF: 04298010655
CIG: 34415042F1
Oggetto: Centro di aggregazione Giovanile di Piazza del Corso
Importo aggiudicato: € 316467.08
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Consorzio Stabile Campano- Progress Impianti Group s.r.l.
    CF: 02589300645
  • Consorzio Stabile Campano- Progress Impianti Group s.r.l.
    CF: 02589300645
CIG: Z2A1256653
Oggetto: Prosieguo di supporto tecnico-scientifico al RUP del P.U.C.
Importo aggiudicato: € 12053.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOL. DI NOCERA SILVIO
    CF: 01406540631
  • GEOL. DI NOCERA SILVIO
    CF: 01406540631
CIG: Z5D1634AB8
Oggetto: Incarico per rielab.cartografia GIS a seguito osservazioni per approvaz.definitiva PUC
Importo aggiudicato: € 4567.68
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. INNAMORATO FRANCESCO PAOLO
    CF: 05154700651
  • DOTT. INNAMORATO FRANCESCO PAOLO
    CF: 05154700651
CIG: ZA3045A894
Oggetto: Polizza assicurativa per autoveicolo a servizio della Protezione civile - mod. Fiat Panda BJ 799 GH
Importo aggiudicato: € 558.14
Somme liquidate: € 558.14
Tempi di completamento: dal 06-03-2015 al 16-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Soc. CATTOLICA Assicurazione- Agenzia A.M.G. Broker sas di Carbone Filomena di Nocera Inferiore
    CF: 00320160237
  • Soc. CATTOLICA Assicurazione- Agenzia A.M.G. Broker sas di Carbone Filomena di Nocera Inferiore
    CF: 00320160237
CIG: Z3E154F646
Oggetto: Polizza assicurativa per autoveicolo a servizio della Protezione civile - mod. Land Rover ZA 677 LS
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2015 al 09-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Agenzia A.M.G. Broker sas di Carbone Filomena di Nocera Inferiore
    CF: 47879360651
  • Agenzia A.M.G. Broker sas di Carbone Filomena di Nocera Inferiore
    CF: 47879360651
CIG: ZB416B5B81
Oggetto: Riparazione alimentatore impianto radio sala COC Protezione Civile Comunale
Importo aggiudicato: € 878.40
Somme liquidate: € 878.40
Tempi di completamento: dal 06-10-2015 al 02-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Tecnomedia s.r.l.
    CF: 02591260654
  • Ditta Tecnomedia s.r.l.
    CF: 02591260654
CIG: Z9D1501A2C
Oggetto: Fornitura dei sistemi di gestione per l'emergenza della Protezione Civile Comunale
Importo aggiudicato: € 23936.40
Somme liquidate: € 23936.40
Tempi di completamento: dal 12-03-2015 al 04-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOMEDIA s.r.l.
    CF: 02591260655
  • TECNOMEDIA s.r.l.
    CF: 02591260655
CIG: Z7315019A3
Oggetto: Fornitura autovettura Fiat Panda 4 x 4
Importo aggiudicato: € 20496.00
Somme liquidate: € 20496.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2015 al 04-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Soc. GE.CARS di De Prisco Giancarlo
    CF: 02760590659
  • Soc. GE.CARS di De Prisco Giancarlo
    CF: 02760590659
CIG: Z84156ABCD
Oggetto: Contributi INPS professionista redazione documento rischio pendici del Monte Albino
Importo aggiudicato: € 937.86
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2009 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • PROF. CASCINI LEONARDO
    CF: CSCLRD47M04F839L
  • PROF. CASCINI LEONARDO
    CF: CSCLRD47M04F839L
CIG: 3347479B0C
Oggetto: Progettazione definitiva,esecutiva e sicurezza riduzione rischio pendici del Monte Albino
Importo aggiudicato: € 15014.95
Somme liquidate: € 8264.09
Tempi di completamento: dal 20-01-2012 al 28-07-2015
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Ing.Corradino Vincenzo
    CF: 01031750654
  • Ing.Corradino Vincenzo
    CF: 01031750654
CIG: ZD81318071
Oggetto: smaltimento materiali rifiuti provenienti dalla pulizia di caditoie e condotti di varie strade cittadine
Importo aggiudicato: € 11870.76
Somme liquidate: € 11870.76
Tempi di completamento: dal 04-11-2014 al 17-02-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • B. e G. Villani S.n.c. 
    CF: 01091340651
  • B. e G. Villani S.n.c. 
    CF: 01091340651
CIG: ZD013322E8
Oggetto: smaltimento materiali rifiuti provenienti dalla pulizia di caditoie e condotti di varie strade cittadine
Importo aggiudicato: € 7887.00
Somme liquidate: € 7887.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 12-02-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • B. e G. Villani S.n.c. 
    CF: 01091340651
  • B. e G. Villani S.n.c. 
    CF: 01091340651
CIG: Z4C1331BC3
Oggetto: conferimento rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata mese novembre 2014
Importo aggiudicato: € 12631.74
Somme liquidate: € 6047.80
Tempi di completamento: dal 06-11-2014 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ambiente spa
    CF: 01501491219
  • ambiente spa
    CF: 01501491219
CIG: Z4C1331BC3
Oggetto: conferimento rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata mese dicembre 2014
Importo aggiudicato: € 12631.00
Somme liquidate: € 6583.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2014 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ambiente spa
    CF: 01501491219
  • ambiente spa
    CF: 01501491219
CIG: Z870FF7E33
Oggetto: conferimento rifiuti differenziati: rifiuti biodegradabili e spazzamento stradale
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 2443.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • protezioni ambientali srl
    CF: 03925530655
  • protezioni ambientali srl
    CF: 03925530655
CIG: Z3F156ACD0
Oggetto: Progetto preliminare e coordinatore sicurezza riduzione rischio pendici Monte Albino
Importo aggiudicato: € 9223.35
Somme liquidate: € 9223.35
Tempi di completamento: dal 25-07-2010 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. FERRARA SERGIO
    CF: 01474740766
  • ING. FERRARA SERGIO
    CF: 01474740766
CIG: ZA913DBC23
Oggetto: rinnovo polizza assicurativa auto targata bj801gh in dotazione al servizio ecologia
Importo aggiudicato: € 599.00
Somme liquidate: € 599.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Soc. CATTOLICA Assicurazione- Agenzia A.M.G. Broker sas di Carbone Filomena di Nocera Inferiore
    CF: 00320160237
  • Soc. CATTOLICA Assicurazione- Agenzia A.M.G. Broker sas di Carbone Filomena di Nocera Inferiore
    CF: 00320160237
CIG: Z1D1775DC1
Oggetto: nolo cassoni scarrabili per collocazione masserizie rifiuti alluvione in via pascoli del 29/10/2015
Importo aggiudicato: € 17678.86
Somme liquidate: € 17678.86
Tempi di completamento: dal 30-10-2015 al 04-11-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • f.lli orefice e villani srl
    CF: 00580110658
  • protezioni ambientali srl
    CF: 03925530655
  • eco centro salerno srl
    CF: 03950340657
  • tekra srl
    CF: 04653190654
  • menichino rocco srl
    CF: 03909720652
  • Tortora Vittorio S.r.l.
    CF: 03081110656
  • f.lli orefice e villani srl
    CF: 00580110658
  • protezioni ambientali srl
    CF: 03925530655
  • eco centro salerno srl
    CF: 03950340657
  • tekra srl
    CF: 04653190654
  • menichino rocco srl
    CF: 03909720652
  • Tortora Vittorio S.r.l.
    CF: 03081110656
CIG: Z4C1331BC3
Oggetto: conferimento rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata mese novembre 2014
Importo aggiudicato: € 12631.74
Somme liquidate: € 16047.94
Tempi di completamento: dal 06-11-2014 al 10-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ambiente spa
    CF: 01501491219
  • ambiente spa
    CF: 01501491219
CIG: Z4C1331BC3
Oggetto: conferimento rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata mese dicembre 2014
Importo aggiudicato: € 12631.74
Somme liquidate: € 16583.94
Tempi di completamento: dal 02-12-2014 al 10-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ambiente spa
    CF: 01501491219
  • ambiente spa
    CF: 01501491219
CIG: ZEB1351C43
Oggetto: fornitura adesivi da apporre sui contenitori per la raccolta differenziata di carta e cartone
Importo aggiudicato: € 1810.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PIBIESSE
    CF: 02363640653
  • PIBIESSE
    CF: 02363640653
CIG: ZE814D4731
Oggetto: conferimento rifiuti differenziati
Importo aggiudicato: € 39950.00
Somme liquidate: € 38820.54
Tempi di completamento: dal 02-01-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ambiente spa
    CF: 01501491219
  • ambiente spa
    CF: 01501491219
CIG: Z68153D97E
Oggetto: noleggio e manutenzione fotocopiatrice in dotazione al servizio ecologia anno 2015
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 684.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCOPY S.A.S. DI ANNA BENEVENTO
    CF: 03792190658
  • TECNOCOPY S.A.S. DI ANNA BENEVENTO
    CF: 03792190658
CIG: Z2F15FD9A0
Oggetto: incarico professionale verifica conformità tecnica veicoli e attrezzature
Importo aggiudicato: € 1998.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Ing.Alessio Bertini
    CF: 05212080658
  • Ing.Alessio Bertini
    CF: 05212080658
CIG: Z311667C56
Oggetto: Analisi e smaltimento rifiuti provenienti pulizia caditoie e condotti stradali
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 11998.20
Tempi di completamento: dal 09-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B. e G. Villani S.n.c. 
    CF: 01091340651
  • B. e G. Villani S.n.c. 
    CF: 01091340651
CIG: ZD316A1876
Oggetto: conferimento rifiuti differenziati provenienti dal cimitero comunale
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 18886.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • protezioni ambientali srl
    CF: 03925530655
  • protezioni ambientali srl
    CF: 03925530655
CIG: ZBD16C59E9
Oggetto: acquisto pc per il servizio ecologia
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EL.CO. INFORMATICA SRL
    CF: 03542800655
  • EL.CO. INFORMATICA SRL
    CF: 03542800655
CIG: Z42171917E
Oggetto: trasporto e smaltimento rifiuti alluvione via pascoli 29/10/2015
Importo aggiudicato: € 39950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • protezioni ambientali srl
    CF: 03925530655
  • protezioni ambientali srl
    CF: 03925530655
CIG: ZA31775D98
Oggetto: campionamento,analisi e caratterizzazione masserizie alluvione via Pascoli del 29/10/15
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2015 al 04-11-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Tortora Vittorio S.r.l.
    CF: 03081110656
  • Tortora Vittorio S.r.l.
    CF: 03081110656
CIG: Z570F0C62
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI UFFICI GIUDIZIARI
Importo aggiudicato: € 620.00
Somme liquidate: € 620.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2015 al 21-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D'Antonio Ascensori S.r.l
    CF: 04261810651
  • D'Antonio Ascensori S.r.l
    CF: 04261810651